O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais escolares para escola de educacao infantil Pimentinhas.
R$ 442,20 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de medicamentos via judicial orcado pela SMSMA
R$ 2.433,60 20/07/2026Publicacao portaria 227 2026
R$ 240,00 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais de limpeza para as escolas municipais.
R$ 2.933,18 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais de limpeza para educacao infantil.
R$ 1.286,84 20/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas e servicos p manutencao do ar condicionado da retroescavadeira JCB. Contratacao de compr
R$ 9.485,50 20/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticos para distribuicao no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 1.344,00 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de material para divisorias no Centro Cultural e Recreativo Lange. Compra feita pela SMEC
R$ 23.450,00 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de placas identificados barra de porta capacho. Compra feita pela SMEC
R$ 984,96 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 154,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 192,30 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materia para uso na fisioterapia da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 34,90 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao preventiva do controlador de temperatura da ESF Sao Jose orcado pela SMSMA
R$ 5.990,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios e outros materiais para uso e consumo no gabinete do prefeito e gabinete
R$ 1.322,41 17/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de cadeira para o gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 490,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de HD de maior capacidade de gravacao p as cameras de vigilancia. Contratacao de compra feita pel
R$ 2.585,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referentea compra de luvas para a Escola de Educacao Infantil Pimemtinhas.
R$ 255,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material de higiene para uso nas cozinhas das escolas municipais.
R$ 527,50 17/07/2026Publicacao Pregao 06 2026
R$ 240,00 17/07/2026Publicacao Pregao Eletronico 06 2026
R$ 248,00 17/07/2026Publicacao portaria 222 2026
R$ 240,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios e materiais para uso e consumo no gabinete e prefeitura. Contratacao de c
R$ 687,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de memoria para computador da Smec.
R$ 560,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de duas jaquetas para os funiconarios da habitacao. Compra feita pela SMDSH
R$ 490,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a valor remanescente de Emenda Individual ao orcamento n 016 de autoria do Vereador Joao Pedro Barwaldt. Pa
R$ 1.017,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de cafe para Sec. de Educacao.
R$ 867,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de uma grade niveladora de 32 discos nos termos da emenda impositiva individual n 20 de autoria
R$ 28.000,00 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais eletrico para uso na ESF.
R$ 1.476,80 17/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos na cacamba atron placa IVP3852 contratacao de servicos feito pela smaouts. Credor marcelo n. Wol
R$ 690,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de borracharia em geral p manutencao da frota de bens moveis. Contratacao de servicos feita pela
R$ 1.270,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencoes na camionete S10 placa IQD5748 e trator LS U80. Contratacao de servicos feita pel
R$ 1.060,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a recapagem para o veiculo Placa IXL 0981. Servico contratado pela smec
R$ 1.895,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra produtos paraa frota de veiculos da educacao. Compra feita pela smec
R$ 1.780,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de lampadas para o ginasio de esportes. Compra feita pela SMEC
R$ 66,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao da cacamba atron pac placa IVP3852. Contratacao de compras feita smaouts. C
R$ 1.596,60 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de adubo para as arvores frutiferas da Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 310,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a servico eletrico no Ginasio de Esportes de Turucu. Servico contratado pela SMEC
R$ 1.500,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 40,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de prateleiras para reformas em armarios da secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 660,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de tinta para impressora. Compra feita pela SMEC
R$ 1.370,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e material permanente para uso na UBS orcado pela SMSMA
R$ 9.513,50 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de diaria de cacamba truck c motorista p carregamento de cascalho p deposito e p manutencao nas
R$ 6.750,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao em gerador trifasico de uso na prefeitura regulagem e troca de pecas e revisao geral. Contrata
R$ 6.500,00 15/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas municipais. Compra feita pela SMEC.
R$ 1.551,25 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de kit windbanner Patrocinador Campeonato Futsal CCDF. Compra feita pela SMEC
R$ 179,90 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a maquiagem para a corte no dia 05 07 2026 participar da festa JP Point. Servico contratado pela SMEC
R$ 450,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de creme dental para escola de Educacao Infantil. Compra feita pela SMEC
R$ 594,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de carimbo para a nova secretaria e para uso no meio ambiente orcado pela SMSMA
R$ 80,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para os carros JBB1B94 JCR5E59 JCU7F31 JBF5J73 e JCY9G74 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 210,00 13/07/2026Dados públicos do PNCP.