O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
Compras com mais de 12 meses
Pela despesa empenhada referente a vidro janela do veiculo IXL0981. Compra feita pela smec
R$ 450,00 06/11/2025Pela despesa empenhada referente a almoco dos funcionarios nos dias da festa do morango e da pimenta. Servico contratado pela smec
R$ 4.768,01 06/11/2025Pela despesa empenhada referente a janta da selecao de futsal de turucu. Compra feita pela smec
R$ 1.446,00 06/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para continuacao da reforma do CRAS orcado pela SMDSH
R$ 1.200,00 06/11/2025Pela despesa empenhada referente a fornecimento de lanches para as criancas da Escolinha de Futsal no dia 01 11 orcado pela SMDSH
R$ 252,00 06/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de construcao para reforma do CRAS orcado pela SMDSH
R$ 1.805,84 06/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 564,00 06/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 724,29 06/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 17,68 06/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 320,00 06/11/2025Servico de divulgacao e cobertura da 10 Festa do Morango e da Pimenta. Contratacao de servico feita pelo Gabinete.
R$ 2.000,00 06/11/2025Aquisicao de materiais para manutecoes nos predios que acomodam os setores da SMAPF. Contratacao de compra feita pelo gabinete da SMAPF.
R$ 3.173,00 06/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de notebook e smartphone para uso na secretaria e na UBS orcado pela SMSMA
R$ 5.167,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico de impressao de apostilas para a ubs central e para o pronto atendimento orcado pela
R$ 85,10 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF6A07 ONIX da ESF orcado pela SMSMA
R$ 2.382,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro IYA8298 SPIN do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 2.466,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 3.640,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF6A07 ONIX da ESF orcado pela SMSMA
R$ 3.452,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no carro IYA8298 SPIN do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 10.332,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para manutencao do carro IYA8298 SPIN do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 7.300,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a afericao inmetro do veiculo IUN6142. Servico contratado pela smec
R$ 395,99 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a salgados para reuniao com a nova corte do municipio. Compra feita pela smec
R$ 116,25 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de redutores sanitarios para escola pimentinhas. Compra feita pela smec
R$ 250,82 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a servico de telhado no banheiro da escola caldas junior. Servico contratado pela smec
R$ 5.200,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de paes para Evento na AFAL referente a Outubro Rosa e Novembro Azul no dia 31 10 orcado pela S
R$ 300,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a servico de limpeza de fossa na escola urbano garcia. Servico contratado pela smec
R$ 5.000,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de bolo para reuniao com a nova corte do municipio. Compra feita pela smec
R$ 41,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a afericao inmetro do veicolo TQU2F78. Servico contratado pela smec
R$ 395,99 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a complemento de empenho pai 4008 referente a mais 35 horas de funcionamento de gerador. Na festa do morang
R$ 2.800,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a aluguel de gerador para o dia de jogo de futsal. Servico contratado pela smec
R$ 1.200,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de central de alarme para o ginasio de esporte. Compra feita pela smec
R$ 650,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de material para o veiculo TQU2F78. Compra feita pela smec
R$ 68,91 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a pecas para o veiculo INQ9540. Compra feita pela smec
R$ 370,00 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a pecas para o veiculo ITQ2479. Compra feita pela smec
R$ 739,17 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a peca para o veiculo IXL0981. Compra feita pela smec
R$ 916,50 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a peca para manutencao do veiculo. Compra feita pela smec
R$ 884,48 05/11/2025Pela despesa empenhada referente a cestas para os jurados do desfile da corte na festa do morango e da pimenta. Compra feita pela smec
R$ 361,00 05/11/2025Pela despesas empenhada referente a taxa crea RS para construcao de 5 micro acudes contratacao feita pela smaouts
R$ 103,03 05/11/2025Compra de material de expediente p uso nas atividades da prefeitura.
R$ 1.296,10 05/11/2025pela despesas empenhada referente compra de pecas para o carro palio contratacao feita smaouts
R$ 1.499,00 04/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners e suprimentos para uso nos setores da SMSMA.
R$ 1.454,88 04/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de cameras de monitoramento e servico de instalacao. Contratacao de compra e servico feita pela s
R$ 7.810,00 04/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor selmira m.
R$ 1.426,45 04/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de material e servico p manutencoes diarias da frota de bens moveis. Contratacao de compra e serv
R$ 4.685,00 04/11/2025pela despesas empenhada referente a compra de graxa e lubrificante para uso nas retros.contratacao feita pela smaouts
R$ 626,00 04/11/2025Fornecimento de lanche c refrigerante para selecao municipal de futsal. Contratacao de compra feita pela smapf.
R$ 274,00 04/11/2025Pela despesa empenhada referente a aluguel de piramides para a festa do morango e da pimenta. Servico contratado pela smec
R$ 57.595,00 04/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros ISP3088 IYA8298 TP JBB1B94 JBF5J73 JBO6C67 JCU7F31
R$ 1.550,00 04/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente e de t.i.c. para uso nos setores da secretaria orcado pela SMSMA
R$ 3.606,55 04/11/2025Dados públicos do PNCP.