O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para instalacoes no parque de eventos da festa do morango e da pimenta. Contratacao
R$ 3.462,50 26/10/2026Pela despesa empenhada referente a midia em televicao RBS para divulgacao da Festa doi Morango e da Pimenta de Turucu. Servico contratado pe
R$ 12.762,00 26/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de toucas descartaveis para uso de merendeiras nas escolas do municipio.
R$ 145,00 26/10/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para coffee break em reuniao com autoridades no gabinete. Contratacao de
R$ 350,00 26/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de tecidos para o Grupo de Danca da Escola Dr. Urbano Garcia. Compra feita pela SMEC
R$ 2.121,45 20/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 120,08 20/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de bateria para o veiculo spin JBF5B95. Compra feita pela smec
R$ 340,00 20/10/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo IST7837. Servico contratado pela SMEC
R$ 250,00 20/10/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p manutencoes diarias da frota de bens moveis. Contratacao de compra e servicos feita
R$ 1.980,00 20/10/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material hospitalar para uso na UBS orcado pela SMSMA
R$ 3.024,00 20/10/2026Pela despesa empenhada referente a servico de seguranca para a Festa do Morango e da Pimenta sendo 3 dias de servico. Nos dias 30 31 de outu
R$ 23.500,00 14/10/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no PIM Orcado pela SMSMA
R$ 202,40 14/10/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 29,80 14/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para higiene e limpeza da Festa do Morango e da Pimenta de Turucu.
R$ 325,20 08/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar para as escolas municipais.
R$ 1.447,20 07/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para a escola Pimentinhas. Compra de material para as festividades curriculares.
R$ 585,29 07/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC
R$ 186,00 07/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC
R$ 1.280,00 07/10/2026Pela despesa empenhada referente a curso de atualizacao de Transporte de Emergencia para o servidor Otavio de Souza Frontino Filho orcado pe
R$ 240,00 07/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo iun6b42. Compra feita pela SMEC
R$ 81,00 07/10/2026Pela despesa empenhada referente a servicos c pecas inclusas na cacamba MB 1620 placa IOT4954 contratacao de servicos feito pela smaouts. Cr
R$ 745,00 07/10/2026Pela despesa empenhada referente a almoco para a corte e comissao em dia de gravacao.
R$ 290,00 07/10/2026Pela despesa empenhada referente a presente para os Vereadores Mirim 2026. Compra feita pela SMEC
R$ 270,00 07/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de banner para prjeto do Prolei. Compra feita pela SMEC
R$ 140,00 07/10/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais permanentes para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 11.374,90 06/10/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao na ESF Sao Jose Rede Bem Cuidar orcado pela SMSMA
R$ 95,55 06/10/2026Pela despesa empenhada referente as Emendas Impositivas Individuais destinadas a aquisicao de medicamentos para atendimento dos pacientes. D
R$ 1.467,00 06/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra emergencial de telha e parafuro para sala do CRAS.compra feita pela SMDSH.
R$ 153,00 06/10/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IQL7683. Servico contratado pela SMEC
R$ 1.240,00 06/10/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de oleo lubrificante para o veiculo cruze. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 80,00 06/10/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para atletas comissao tecnica e organizadora motoristas e funcionarios envolv
R$ 1.300,00 06/10/2026Pela despesa empenhada referente a generos alimenticios para uso no secretaria orcado pela SMSMA
R$ 7,80 06/10/2026Pela despesa empenhada referente a quisicao de material para uso no PIM orcado pela SMSMA
R$ 48,00 06/10/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de medicamentos para uso dos pacientes orcado pela SMSMA
R$ 13.429,80 06/10/2026Pela despesa empenhada referebte a prestacao de servicos para o carro ISH1168 Palio da Vigilancia Sanitaria orcado pela SMSMA
R$ 1.680,00 06/10/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 166,25 06/10/2026Pela despesa empenhada referebte a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 223,00 06/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de lanches e bolo para o baile da terceira idade. Compra feita pela SMDSH.
R$ 7.423,50 06/10/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IUN6B42. Servico contratado pela SMEC
R$ 2.190,00 06/10/2026Pela despesa empenhada refernte a compra de material para higiene e limpeza da Festa do Morango e da Pimenta.
R$ 1.148,04 05/10/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para o seminario da Escola de Educacao Infantil Pimentinhas. Compra feita pela SMEC
R$ 143,06 01/10/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiaias permanentes para uso na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 9.449,90 01/10/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de luminarias p manutencao da iluminacao publica. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credo
R$ 9.800,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para atletas comissao tecnica e organizacao da selecao municipal de futsal qu
R$ 2.020,50 29/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materias para manutencoes eletricas no predio da prefeitura. Contratacao de compra feita pela
R$ 2.645,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jogos educativos para uso com as criancas do PIM orcado pela SMSMA
R$ 520,50 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCZ4D66 SPRINTER do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 140,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de reajentes p ETA. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor hidrocon.
R$ 225,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 1.254,70 29/09/2026Dados públicos do PNCP.