O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente aquisicao de laminas p uso das patrolas . Contratacao de compra feita pela smaouts. Contratacao de compra f
R$ 7.716,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no carro ISI8819 Doblo do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 472,80 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 815,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISI8819 Doblo do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 480,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico de ajuste pino torre arado . Contratacao de servico feita pela smaouts. Credor nara clarice queve
R$ 610,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a tranporte Turucu Cristal Turucu para o transporte da Selecao feminina de futebol de Turucu que esta jogan
R$ 900,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IQL7683. Servico contratado pela SMEC
R$ 580,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo JDG9H27. Servico contratado pela SMEC
R$ 220,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao e servico no veiculo IUN6B42. Servico contratado pela SMEC
R$ 90,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico de acompanhar vistoria da frota escolar. Servico contratado pela SMEC
R$ 480,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 238,50 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA
R$ 500,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 189,45 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de toalha plastica para o refeitorio da Escola Dr. Urbano Garcia.
R$ 699,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para distribuicao a autoridades no gabinete. Contratacao de compra feita
R$ 543,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de receitas amarelas para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 40,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de maquinas para uso da vigilancia sanitaria orcado pela SMSMA
R$ 7.430,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 900,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 290,30 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico de guincho e remocao de veiculo de Turucu para Pelotas. para o veiculo IUN6B42 Servico contratado
R$ 768,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo JBF5B05. servico contratado pela SMEC
R$ 408,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo IST7837. Servico contratado pela SMEC
R$ 4.392,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de utilidade basica p smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor cels
R$ 288,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a locacao de brinquedos para as escolas referente a festividades da Semana da Crianca. Servico contratado p
R$ 3.000,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de troca de pecas c material incluso veiculo palio placa ITY8290 saveiro placa IGM9643 e gerador
R$ 1.800,00 29/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral.contratacao de compra feita pela smaouts. Credor selmira m. F
R$ 433,40 24/09/2026Despesa referente a contratacao de transporte para os bailes da terceira idade. Contratacao feita pela SMDHS.
R$ 4.900,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 184,40 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 965,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro JCZ4D66 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 2.506,50 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de conserto e solda reboque trator valtra e trator budiny . Contratacao de servicos feito pela s
R$ 1.930,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de consumo p evento da junta militar. Contratacao de compra feita pela smaouts. Cred
R$ 539,63 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico de afericao inmetro no tacografo da cacamba MB 1620 placa IOT4954. Contratacao de servicos feita
R$ 424,91 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico de instalacao eletrica no tacografo da cacamba MB 1620 placa IOT4954. Contratacao de servicos fei
R$ 150,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao da retroescavadeira randon. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 64,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de impressora termica pra uso na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 1.300,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de uma porta para a casa da crianca.compra feita pela SMDSH. Compra emergencial .
R$ 606,50 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de servico para a revisao e itens dos 60 mil KM do carro renault kwid do CRAS. Contratacao fe
R$ 1.953,35 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao na retroescavadeira JCB 3C plus 2021. Contratacao de compra feita pela sm
R$ 405,75 24/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao das cacambas MB1620 placa IOT4954 e atron pac placa IVP3852. Contratacao de
R$ 382,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico de socorro na cacamba atron placa IVP3852 contratacao de servicos feito pela smaouts. Credor marc
R$ 280,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 48,50 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 580,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do Trrasnporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 540,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 152,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a materiais para uso na impressora termica da ESF Sao jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 93,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pneumaticos p cacamba MB1620 placa IOT4954. Contratacao de compras e servicos feita pela smaou
R$ 7.956,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico de conserto na retroescavadeira JCB. Contratacao de servicos feita pela smaouts. Credor sergio er
R$ 950,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de dentes p concha das retroescavadeiras contratacao de compra feita pela smaouts. Contratacao de
R$ 990,00 24/09/2026Dados públicos do PNCP.