O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente aquisicao de conjuntos com quatro bandeiras com simbolos oficiais brasil estado municipio e mercosul .
R$ 2.640,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCZ4D66 Sprinter 417 do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 780,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente as Emendas Impositivas Individuais destinadas a aquisicao de medicamentos para atendimento dos pacientes. D
R$ 595,72 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de profissional para conteudo digital com preseca nos dois dias da Festa do Morango e da Pime
R$ 5.500,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao da autoclave Digitale 45l orcado pela SMSMA
R$ 2.745,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISH1168 Palio da Vigilancia Sanitaria orcado pela SMSMA
R$ 4.002,50 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de genero alimenticio para a ubs orcado pela SMSMA
R$ 184,50 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacaode servicos para o carro JCY9G74 ESF orcado pela SMSMA
R$ 200,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 200,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 183,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 242,15 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 250,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material hospitalar para uso na UBS orcado pela SMSMA
R$ 1.400,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros JCY9G74 ISP3088 ISH1168 JBF5J73 JCU7F31 JCZ4D66 e J
R$ 2.740,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro TRG0H61 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 785,19 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de lubrificantes p manutencao da frota de maquinas e outros materias p manutencoes. Contratacao
R$ 4.450,50 24/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p manutencao das retroescavadeiras. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 984,10 24/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material e servico p manutencoes diarias da frota de bens moveis. Contratacao de compra e serv
R$ 1.613,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de toners para o setor fiscal.
R$ 239,60 24/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios material de higiene e limpeza copa e cozinha para uso e consumo no gabine
R$ 1.070,96 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de cento de salgados para coffee break em reuniao com autoridades no gabinete. Contratacao de comp
R$ 90,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro TRG0H61 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 299,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro TRG0H60 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 785,19 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro TRG0H60 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 299,00 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao emergencial de medicamento via judicial para paciente orcado pela SMSMA
R$ 25,98 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pirulitos para distribuicao das criancas na ESF Sao Jose RBC orcado pela SMSMA
R$ 14,90 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 88,50 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpez para uso na ubs orcado pela SMSMA
R$ 58,40 24/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materias para manutencoes e mudanca predial do setor de tributos. Contratacao de compras feita
R$ 254,60 22/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de lampadas para a Educacao Infantil.
R$ 417,50 22/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo ITQ2479 servico contratado pela SMEC
R$ 600,00 22/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pacas para manutencao do veiculo IST7837. Compra feita pela SMEC
R$ 633,00 22/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de motor de partida para o veiculo IXL0981. Compra feita pela SMEC
R$ 2.200,00 22/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo IST7837. Servico contratado pela SMEC
R$ 800,00 22/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo IUN6B42. Servico contratado pela SMEC
R$ 400,00 22/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo ITQ2479 servico contratado pela SMEC
R$ 350,00 22/09/2026Pela despesa empenhada referente a empenho estimativo de contratacao de servicos de cabelo e maquiagem para a corte. Servico contratado pela
R$ 4.500,00 22/09/2026Pela despesa empenhada referente a conserto em pneu do veiculo chevrolet cruze. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 35,00 16/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jaquetas para funcionarios orcado pela SMSMA
R$ 490,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a empenho estimativo de contratacao de servicos cabelo e maquiagem para a corte. Servico contratado pela SM
R$ 4.500,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo JDG9H27. Servico contratado pela SMEC
R$ 90,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo ITQ2479 Servico contratado pela SMEC
R$ 560,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para consumo no gabinete da smapf. Contratacao de compra feita pelo gabin
R$ 319,20 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de generos alimenticios para coffee break em reuniao no gabinete. Contratacao de compra feita pelo
R$ 246,40 10/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material e generos alimenticios para o gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 427,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de oleo lubrificante para o veiculo chevrolet cruze. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 80,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo IQL7683. Compra feita pela SMEC
R$ 1.279,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo IXL0981. Compra feita pela SMEC
R$ 652,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo IUN6142. Compra feita pela SMEC
R$ 271,00 10/09/2026Dados públicos do PNCP.