O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo IST7837. Compra feita pela SMEC
R$ 40,75 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo ITQ2479. Compra feita pela SMEC
R$ 402,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo TQU2F78. Compra feita pela SMEC
R$ 30,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a colocacao de vidros na Escola Dr. Urbano Garcia. Compra feita pela SMEC
R$ 1.200,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao de veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC
R$ 1.850,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo INQ9540 Servico contratado pela SMEC
R$ 1.400,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo IQU2F78. Servico contratado pela SMEC
R$ 220,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo ITQ2479. Servico contratado pela SMEC
R$ 600,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IXL0981. Servico contratado pela SMEC
R$ 720,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IUN6142. Servico contratado pela SMEC
R$ 580,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IST7837. Servico contratado pela SMEC
R$ 700,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo IQL7683. Servico contratado pela SMEC
R$ 840,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 2.075,00 10/09/2026Pela despesa empenhada refernte a compra de produtos para a frota da SMEC compra feita pela SMEC
R$ 4.205,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para religacao da luz apos os eventos climaticos hove fogo em relogio Compra feita pe
R$ 1.912,70 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de cafe para a Secretaria de Educacao.
R$ 578,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 011 de autoria do Vereador Fabio Doleski Krause no valor de 28.199 33. Para aquisicao
R$ 6.679,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas e servico p manutencao do gerador. Contratacao de compra e servico feito pela smaouts.
R$ 7.600,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de borracharia em geral p manutencao da frota de bens moveis. Contratacao de servicos feita pela
R$ 1.970,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao das rocadeiras motopodas e materiais p uso das maquinas. Contratacao de com
R$ 2.249,75 10/09/2026Pela despesa empenha referente a aquisicao de expediente para uso na ESF orcado pela SMSMA
R$ 39,30 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de placas de sinalizacao para as ambulancias orcado pela SMSMA
R$ 171,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de gas para a cozinha da sala dos motoristas. Compra feita pela SMEC
R$ 125,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a Emenda Impositiva Individual n 11 de autoria do Vereador Fabio Doleski Krause no valor de 28.199 33. Para
R$ 7.682,89 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a Emenda Impositiva Individual n 11 de autoria do Vereador Fabio Doleski Krause no valor de 28.199 33. Para
R$ 7.682,89 10/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material de TI para manutencoes em computadores da prefeitura.
R$ 570,00 10/09/2026Pela despesa empenhada refrente a aquisicao de materiais hospitalares para uso na UBS orcado pela SMSMA
R$ 6.060,30 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de varal de chao para a Secretaria.
R$ 99,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca paea o veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC
R$ 6.900,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a deslocamento de guincho para o veiculo IMW7463. Servico contratado pela SMEC
R$ 850,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para suprir a necessidade da ESF Sao Jose RBC orcado pela SMSMA
R$ 79,50 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para UBS Sao Jose orcado pela SMSMA
R$ 118,80 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 2.579,50 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para colocar vacinas organizadas na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 39,80 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 200,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 371,60 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para consertos de esfigmomanometros da ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 100,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Sao Jose RBC orcado pela SMSMA
R$ 1.418,80 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de tampo para bancada para nova sala de CME na UBS Central orcado pela SMSMA
R$ 620,00 10/09/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao e revisao de pontos de iluminacao publica da zona urbana e rural contratacao de se
R$ 5.315,00 02/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de Impressora para a escola Pimentinhas.
R$ 1.279,00 01/09/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p manutencao do tacografo no caminhao MB1620 placa IOT4954. Contratacao de compra fei
R$ 342,40 01/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao na secretaria orcado pela SMSMA
R$ 263,20 01/09/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao de bombas d agua da ETA motores eletricos e quadro de comando. Contratacao de serv
R$ 2.450,00 01/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de utensilios de cozinha para a Educacao Infantil. Compra feita pela SMEC
R$ 448,40 01/09/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de equipamentos de protecao para equipe de saude para uso nas ambulancias orcad pela SMSMA
R$ 1.601,82 01/09/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao da SMEC. Compra feita pela smec
R$ 925,50 01/09/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de confeccao troca solda e reforma. Contratacao de servicos feita pela smaouts. Credor nara clar
R$ 2.020,00 01/09/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de material grafico para perfurites e capachos para a secretaria orcado pela SMSMA
R$ 1.000,00 31/08/2026Dados públicos do PNCP.