O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro ISP3088 FIESTA da ESF orcado pela SMSMA
R$ 157,80 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais permanentes para uso da Populacao Remanesente de Quilombos em substituicao aos emp
R$ 8.858,44 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de maquinas para manutencoes na UBS orcado pela SMSMA
R$ 2.745,80 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para Capacitacao Atendimento de urgencia e emergencia em saude mental no dia
R$ 361,38 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de expediente para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 29,70 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso nas ambulancia orcado pela SMSMA
R$ 279,60 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a treinamento TPCI 5 HORAS. Servico contratado pela SMEC
R$ 780,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referenter a compra de utensilios para a educacao infantil. Compra feita pela SMEC
R$ 79,80 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de saias para a corte municipal. Compra feita pela SMEC
R$ 540,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a reparo e troca de placas de potencia e placas de controle referente a dois freezer dois refrigeradores um
R$ 3.740,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao da motoniveladora case e implemento rocadeira lavrale. Contratacao de compr
R$ 475,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de carpete para prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete da smapf.
R$ 1.517,20 28/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de higiene e limpeza para prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete da s
R$ 1.177,80 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para a educacao infantil.
R$ 576,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 13 de autoria da Vereadora Gisele dos Santos Amaral no valor de R 28.139 33. Para a e
R$ 28.080,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de premiacao do campeonato de 7 intermunicipal da amizade. Contratacao de compra feita pelo gabin
R$ 3.743,85 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a tranporte para os jogadores da CCDF ir na Cidade de Cristal para jogo Cristal xTurucu no dia 22 de Setemb
R$ 1.340,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de kit geleia com pimenta para palestrantes que vieram na Escola Dr. Urbano Garcia no dia 10 08 20
R$ 96,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a recarga de esxtintores do Ginasio de Esportes. Compra feita pela SMEC
R$ 928,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de produto para limpeza das ambulancias orcado pela SMSMA
R$ 180,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IXL0981. Servico contratado pela SMEC
R$ 140,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para obras nas churrasqueiras do Centro Cultura e Recreativo Lange. Compra feita pela
R$ 403,50 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a servicos na motoniveladora case 845 contratacao de servicos feito pela smaouts. Credor lins pecas e servi
R$ 2.381,50 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a servico de transporte de retroescavadeira esteio p turucu. Contratacao de servico feita pelo smaouts. Cre
R$ 5.500,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente ao pagamento de combustivel necessario para completar o tanque dos veiculos GOL placas JBB1B94 e JBN0G21 qu
R$ 360,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de 4 segurancas por jogo da CCDF que serao realizados em nosso municipio na primeira fase do
R$ 2.000,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 3.782,40 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para os veiculos da SMEC compra feita pela SMEC
R$ 1.265,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de toner para a Escola Caldas Junior. Compra feita pela SMEC
R$ 179,80 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IQL7683 compra feita pela SMEC
R$ 910,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servics para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 2.850,00 28/08/2026Pela desesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao de autoclave da UBS orcado pela SMSMA
R$ 2.373,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e fornecimento de alimentacao para 1 Encontro de Famiias do PIM orcado pela SMSMA
R$ 721,43 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso no setor de epidemiologia orcado pela SMSMA
R$ 102,00 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o PIM orcado pela SMSMA
R$ 84,60 28/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para suprir a necessidade devido a falta de produtos orcado pela SMSMA
R$ 141,60 28/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 4.542,95 27/08/2026Pela despesa empenhada referente a locacao de 01 um mes adicional de aluguel dos veiculos GOL placas JBB1B94 e JBN0G21 os quais permaneceram
R$ 8.400,00 27/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de peca p manutencao na retroescavadeira randon. Contratacao de compra feita pela smaouts. Cred
R$ 179,60 27/08/2026Pela despesa empenhada referente servico de limpeza e conserto radiador dagua no trator mahindra. Contratacao de servico feita pela smaouts.
R$ 950,00 27/08/2026Pela despesa empenhada referente a servico na cacamba MB1620 placa IOT4954 contratacao de servicos feito pela smaouts. Credor marcelo n. Wol
R$ 600,00 27/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao do trator JD 5075. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor alvorad
R$ 2.161,56 27/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao dos bens moveis motoniveladora case implemento rocadeira lavrale trator L
R$ 3.208,00 27/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 4.984,95 27/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao do Centro Cultural e Recreativo Lange. Compra feita pela SMEC
R$ 130,40 27/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de parafusos e arruelas para reparos na frota. Compra feita pela SMEC
R$ 69,20 27/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 285,99 27/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela SMEC
R$ 129,30 27/08/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencoes nos bens moveis retroescavadeira JCB trator valtra veiculo palio e celta . Contra
R$ 2.110,00 26/08/2026Dados públicos do PNCP.