O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao das rocadeiras motopodas e materiais p uso das maquinas. Contratacao de com
R$ 2.249,75 26/08/2026Pela despesa empenhada refereente aquisicao EPI p funcionarios da ETA. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor agro comercial afubr
R$ 249,50 26/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de carrinho de carga p carregar os produtos quimicos. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 359,90 26/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de placa fachada para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 4.530,00 26/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de lubrificantes p manutencao da frota de maquinas e outros materias p manutencoes. Contratacao
R$ 5.211,00 26/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na Escola Caldas Junior. Compra feita pela SMEC
R$ 1.128,00 26/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza para uso nos setores da Secretaria orcado pela SMSMA
R$ 8.114,50 26/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de aparelho celular para o setor de identificacoes.
R$ 799,90 17/08/2026Pela despesa empenhada referente a servico tecnico de assessoria parametrizacao e ajustes no esocial.
R$ 4.320,00 17/08/2026Pela despesa empenhada referente a servico e aquisicao de pecas para manutencao no veiculo fiat palio utilizado pelo setor de planejamento.
R$ 2.012,00 17/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de filtro e erva mate. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 445,00 17/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 2.502,00 17/08/2026Publicacao Pregao 07 2026
R$ 240,00 13/08/2026Publicacao Pregao Eletronico 07 2026
R$ 290,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a almoco ofertado para Palestrantes que vieram na Escola Dr. Urbano Garcia. palestra sobre rascismo para tu
R$ 118,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a material para manutencao no ginasio municipal. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 223,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 51 de autoria do Vereador Alexandre Borchhard. Para aquisicao de computadores impress
R$ 434,60 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a aparelho para extensao de rede wifi para o gabinete da secretaria.
R$ 306,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de almocos para os funcionarios que trabalharam na limpeza do ginasio municipal. Contratacao
R$ 147,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a servico e aquisicao de material para manutencao no veiculo cruze. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 332,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para manutencoes na prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 5.730,50 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de cafe e filtro para o uso do CRAS. Compra feita pela SMDSH.
R$ 952,80 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 361,80 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para obras na secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 118,40 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela SMEC
R$ 160,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de salgado folhado para receber autoridades em reuniao na Secretaria de Educacao. Compra feita pel
R$ 60,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo Placa IQL7683.Compra feita pela SMEC
R$ 910,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a locacao de transporte tercerizado para levar aunos da Escola Dr. Urbano Garcia ate a cidade de Pelotas pa
R$ 750,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo SPIN JBF9A93.Compra feita pela smec
R$ 298,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manuitencao no veiculo JBF9A93. Servico contratado pela smec
R$ 300,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela smec
R$ 1.210,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo SPIN JBF9A93. Servico contratado pela SMEC
R$ 750,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a servico de maquiagem para princesa representar o municipio na Fenadoce. Sevico contratado pela SMEC
R$ 150,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a compras para Secretaria. Compras feita pela smec
R$ 341,87 13/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material e servico p manutencoes diarias da frota de bens moveis. Contratacao de compra e serv
R$ 3.945,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de bateria para o veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC
R$ 715,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de gas para a cozinha da Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 125,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de filtro e lubrificantes para os veiculos chevrolet cruze e citroen C3. Contratacao de compra fe
R$ 420,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para distribuicao a autoridades no gabinete. Contratacao de compra feita
R$ 327,75 13/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para coffee break em reuniao com autoridades no gabinete. Contratacao de
R$ 247,50 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Protocos para uso da Psicologa orcado pela SMSMA
R$ 250,24 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 385,00 13/08/2026Pela despesa empenhada referente aa quisicao de pecas para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 959,70 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de medicamentos via judicial para uso de pacientes orcado pela SMSMA
R$ 199,57 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso na ESF orcado perla SMSMA
R$ 287,70 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso na UBS orcado pela SMSMA
R$ 119,40 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA
R$ 50,60 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cestas para presentear na 11 Conferencia Municipal de Saude orcado pela SMSMA
R$ 550,20 13/08/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao de autoclave da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 3.240,00 13/08/2026Dados públicos do PNCP.