O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 22 de autoria do Vereador Valdomiro de Souza no valor de 28.199 33. Para reforma da p
R$ 16.600,00 10/08/2026Pela despesa empenhada referente a servico de treinamento para o setor de RH para substituicao da dirf pelo esocial e efd reinf na pratica.
R$ 1.740,00 10/08/2026Pela despesa empenhada referente a servicos graficos na producao de folhetos de prevencao a proliferacao da dengue para distribuicao no muni
R$ 240,00 10/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de masteriais para oficina terapeutica.
R$ 6.264,00 10/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para distribuicao no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 278,15 10/08/2026Pela despesa empenhada referente a alimentacao para comissao tecnica e jogadores na apresentacao do time que de Turucu para a CCDF. Servico
R$ 665,00 10/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de copa e cozinha para uso no gabinete e prefeitura. Contratacao de compra feita pel
R$ 683,40 10/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais e generos alimenticios para consumo no gabinete. Contratacao de compra feita pelo ga
R$ 241,85 10/08/2026Pela despesa empenhada refernte a Emenda Individual n 22 de autoria do Vereador Valdomiro de Souza no valor de 28.199 33. Para reforma da pr
R$ 5.946,98 03/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material de expediente para uso na secretaria.
R$ 330,00 03/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material esportivo para a campeonato CCDF compra feita pela SMEC
R$ 1.633,99 03/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e aparelhos em geral para uso na UBS.
R$ 8.391,90 03/08/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao do gerador orcado pela SMSMA
R$ 230,00 03/08/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao da autoclave STERMAX 60L orcado pela SMSMA
R$ 1.770,00 03/08/2026Pela despesa empenhada referente aqusicao de cadernos para estoque da prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete da smapf.
R$ 51,60 03/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material de copa e cozinha para a prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete da sma
R$ 464,40 03/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materias para uso no gabinete e setor juridico. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 169,70 03/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para coffee break em reuniao com autoridades no gabinete. Contratacao de
R$ 137,67 03/08/2026Pela despesa empenhada referente a servico de estofaria em transporte escolar itq2479. Servico contratado pela SMEC
R$ 1.740,00 03/08/2026Pela depesa empenhada referente a servico de estofaria no tranporte escolar IQL7683. Servico contratado pela smec
R$ 487,00 03/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materias para uso no gabinete e prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 690,18 03/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material para manutencao no veiculo cruze. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 1.704,00 03/08/2026Aquisicao de materiais e generos alimenticios para consumo no gabinete. Compra feita pelo gabinete.
R$ 785,75 03/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao das cacambas atron pac placa IVP3852 e MB1620 placa IOT4954. Contratacao de
R$ 587,00 03/08/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao da retroescavadeira new holland. Contratacao de compra feita pela smaouts
R$ 125,46 03/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IQL7683. Compra feita pela smec
R$ 56,00 03/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de escova dedeira para bebes. Compra feita pela sdmec
R$ 430,00 03/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor katia rosane tava
R$ 813,25 03/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de kit teclado e mouse para smec. Compra feita pela SMEC
R$ 151,30 03/08/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na smec. Compra feita pela SMEC
R$ 116,10 03/08/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para o gabinete e prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 772,50 31/07/2026Pela despesa empenhada referente a servico de conserto no caminhao tanque agua placa IDC3H23. Contratacao de servico feita pela smaouts. Cre
R$ 800,00 29/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do implemento rocadeira articulada lavrale. Contratacao de compra feita pela
R$ 1.605,60 29/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao da retroescavadeira new holland. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 246,00 29/07/2026Pela despesa empenheda referente aquisicao de pecas p manutencao dos veiculos ducato celta uno e palio. Contratacao de compra feita pela sma
R$ 891,64 29/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de placas e banners para o campeonato de futsal CCDF. Compra feita pela smec
R$ 2.135,00 29/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao ferramenta p uso da oficina. Contratacao de compra feita pela smaiouts. Credor retropartes peca
R$ 1.980,00 29/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos tecnicos de parametrizacao e ajustes cadastrais do sistema ar indispensaveis ao cumprimento de e
R$ 8.640,00 28/07/2026Compra de agua p selecao municipal de futsal. Contratacao de compra feita pelo gabinete da smapf.
R$ 360,00 28/07/2026Pela despesa empenhada referente a maquiagem completa para a Princesa para representar o municipio na Fenadoce. Servico contratado pela SMEC
R$ 150,00 27/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao e revisao de pontos de iluminacao publica da zona urbana e rural contratacao de se
R$ 5.300,00 27/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso nas ambulancia orcado pela SMSMA
R$ 169,00 27/07/2026Pela despesa empenhada rferente a prestacao de servicos de reforma do veiculo Gol placa JBN0G21 utilizado pela ESF visando a sua devolucao a
R$ 4.458,00 27/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 4.861,75 27/07/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao e servico no veiculo JDG9H27. Servico contratado pela SMEC
R$ 430,00 27/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo JDG9H27.Compra feita pela SMEC
R$ 147,00 27/07/2026Pela despesa empenhada referente a sevico no veiculo IST7837. Servico contratado pela SMEC
R$ 180,00 27/07/2026Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo INQ9540. Servico contratado pela SMEC
R$ 480,00 27/07/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao e servico no veiculo INQ9540. Servico contratado pela SMEC
R$ 3.800,00 27/07/2026Dados públicos do PNCP.