O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a servico de penteados da corte no dia 26 07 2026. Para participar de evento Festa da Coxilha do Barao. Ser
R$ 750,00 27/07/2026Espaco publicitario para o municipio no caderno especial colono e motorista do jarnal tradicao regional. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 2.200,00 27/07/2026Pela despesa empenhada referente a manutencoes no veiculo cruze. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 735,00 27/07/2026Pela despesa empenhada referente a producao de capacho personalizado para prefeitura e display informativo para o mural de publicacoes.
R$ 440,00 27/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais e generos alimenticios para uso e consumo no gabinete. Contratacao de compra feita p
R$ 631,05 23/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de expediente para uso da smapf.
R$ 1.735,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de plantas para a secrtaria orcado pela SMSMA
R$ 586,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de reforma do veiculo Gol placa JBB1B94 utilizado pela ESF visando a sua devolucao
R$ 8.245,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de carimbo para Escola de Educacao Infantil Pimentinhas. Compra feita pela SMEC
R$ 79,90 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para uso dos carros da ESF orcado pela SMSMA
R$ 2.255,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro TRG0H60 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 410,47 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro TRG0H60 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 699,20 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro TRG0H61 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 699,20 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro TRG0H61 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 410,50 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 180,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de embalagens para distribuicao dos remedios para a populacao orcado pela SMSMA
R$ 1.509,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do transporte de urgencia orcado pela SMSMA
R$ 1.030,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCP2I58 VAN da ESF orcado pela SMSMA
R$ 350,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro JCP2I58 VAN da ESF orcado pela SMSMA
R$ 2.289,21 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 301,10 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de torneira para a Escola de Educacao Infantil. Pimentinhas. Compra feita pela SMEC
R$ 359,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a maquiagem e cabelo para a corte participar de evento jantar de abertura sudooktoberfest. No dia 18 07 202
R$ 699,99 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na ESF orcado pela SMSMA
R$ 269,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario para uso na UBS orcado pela SMSMA
R$ 2.676,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas e servicos de troca e conserto no veiculos palio placa ISH1168. Contratacao de compra e
R$ 2.875,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para obras na secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 2.036,94 23/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral.contratacao de compra feita pela smaouts. Credor selmira m. F
R$ 1.209,15 23/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de salgados p reuniaos do condeur e na secretaria. Contratacao de compra feita pela smaouts. Cred
R$ 514,98 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material eletrico para uso na ESF orcado pela SMSMA
R$ 279,60 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo ITQ2479. Compra feita pela SMEC
R$ 465,25 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a casa da crianca.compra feita pela SMDSH.
R$ 1.496,43 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de acessorios para internet do CRAS. Compra feita pela SMDSH.
R$ 1.542,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para seis meses para o grupo de alimentos. Compra feita pela SMDSH.
R$ 16.638,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de recapagens e consertos nos pneus da frota de bens m oveis. Contratacao feita pela smaouts. Cr
R$ 4.420,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no Veiculo IITQ2479. Servico contratado pela SMEC
R$ 3.134,00 23/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos carregamento transporte e descarga de 917 toneladas de calcario em 100 propriedades rurais na zo
R$ 55.020,00 22/07/2026Publicacao portaria 234 2026
R$ 240,00 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a renovacao do cartao digital do CNPJ da prefeitura. Contratacao feita pelo gabinete da smapf.
R$ 215,00 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra emergencial de alimentos para a merenda escolar.
R$ 10.957,40 20/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material para manutencao em computador do setor de financas.
R$ 592,00 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de estojo com placa para homenagem de aluna. Compra feita pela SMEC
R$ 134,40 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a revisao de 30.000KM do veiculo citroen C3 live placa TQX2F54. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 1.084,19 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao no motor da retroescavadeira JCB pac 2014. Contratacao de servicos feita pela smao
R$ 11.083,00 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual ao orcamento n 003 de autoria do vereador AlexandreBorchhardt no valor de R 5.199 33. P
R$ 4.556,00 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual ao orcamento n 016 de autoria do Vereador Joao Pedro Barwaldt no valor de R 8.199 33. P
R$ 7.154,00 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de bateria para nobreak para computarores de uso da secretaria.
R$ 198,00 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de jarra eletrica para escola Pimentinhas.
R$ 79,90 20/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso da Populacao Remanescente de Quilombos conforme documento em anexo.
R$ 34.616,04 20/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de cesta de produtos para premiacao aos colaboradores no campeaonato municipal de futsal. Contrat
R$ 520,00 20/07/2026Dados públicos do PNCP.