O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a servico de recapagem de pneus para a frota de veiculos desta secretaria. Servico contratado pela SMEC
R$ 2.200,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos f 4000 placa IYQ6604 contratacao de servicos feito pela smaouts. Credor marcelo n. Wolter.
R$ 360,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de fornecimento de alimentacao para conferencia de saude que se realizou no dia 03
R$ 4.104,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do transporte de pacientes oracdo pela SMSMA
R$ 270,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente aquiiscao de compra emergencial de produtos quimico p ETA. Contratacao de compra feita pela smauts. Credor
R$ 8.272,50 13/07/2026Renovacao do cartao digital da Prefeitura. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 159,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de confeccao de lonas p feira da agricultura. Contratacao de servicos feita pela smaouts. Credor
R$ 3.980,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso interno das funcionarias da farmacia municipal.
R$ 228,80 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a servico de scaner no veiculo Placa ITQ2479. Servico contratado pela SMEC
R$ 200,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para a secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 324,90 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para os veiculos do CRAS.compra feita pela SMDSH.
R$ 470,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipal da Saude orcado pela SMSMA
R$ 215,80 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para manutencao da ESF orcado pela SMSMA
R$ 166,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 20,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Pilhas para uso na ESF orcado pela SMSMA
R$ 118,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao emergencial de medicamentos via judicial para pacientes orcado pela SMSMA
R$ 565,33 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo IXL0981. Servico contratado pelo chefe de frota
R$ 200,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de vidro para o veiculo IXL0981. Compra feita pela SMEC
R$ 425,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 329,85 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo JBF9A93. Servico contratado pelo chefe de frota.
R$ 450,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo IQL7683 servico contratado pelo chefe de frota
R$ 250,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de crachas para o uso dos funcionarios da secretaria SMDSH. Compra feita pela SMDSH.
R$ 550,00 13/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario para uso na sala da psicologa da especialidades da UBS orcado pela SMSMA
R$ 2.118,00 13/07/2026Publicacao decreto 127 2026
R$ 240,00 08/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso nas UBS.
R$ 2.463,00 08/07/2026Compra de cestas para premiacao. Contratacao de compra feita pelo gabinete da smapf.
R$ 600,00 08/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cadeiras para uso da dentista e auxiliar na ESF Central.
R$ 1.568,00 07/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos de alimentacao p uso dos funcionarios.
R$ 227,40 07/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de limpeza p uso da smaouts.
R$ 594,40 07/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de vale transporte.
R$ 522,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencoes nos veiculos de uso do gabinete chevrolet cruze e citroen C3. Contra
R$ 400,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a emenda individual ao orcamento N 001 e N 002 de autoria do Vereador Alexandre Borchhardt no valor R 15.00
R$ 25.564,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de cobertura fotog rafica para 3 jogos da Selecao de Turucu no campeonato CCDF. Servico contr
R$ 750,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de empresa para fazer a transmissao espotiva de seis partidas das finais do 5 Campeonato Inte
R$ 2.700,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencoes nos bens moveis retroescavadeira JCB trator valtra veiculo palio e celta . Contra
R$ 2.110,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a servico de confeccao de placa destinacao praca publica. Contratacao de servico feita pela smaouts. Credor
R$ 650,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao emergencial de medicamentos destinados ao atendimento de pacientes visando suprir a demanda exi
R$ 34,98 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a aprestacao de servicos na UBS orcado pela SMSMA
R$ 3.940,00 06/07/2026Pela despesa empenhada refrente aa quisicao de oxigenio para atender as necessidades das unidades basicas de saude orcado pela SMSMA
R$ 6.850,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de tecido para a confeccao de lencois destinados as camas hospitalares visando atender as neces
R$ 262,50 06/07/2026Pela despesa empenhada refernte a confeccao de jaquetas e camisetas para equipe da Farmacia Municipal orcado pela SMSMA
R$ 1.500,00 06/07/2026Pela despesa empenhada refernte a aquisicao de pecas para o carro JCP2I58 VAN da ESF orcado pela SMSMA
R$ 2.901,92 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de seervicos para o carro JCP2I58 VAN da ESF orcado pela SMSMA
R$ 1.372,10 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestaca de servicos para o carro JBF6A07 Onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 970,00 06/07/2026Pela despesa empenhada refernte a aquisicao de pecas para o carro JBF6A07 Onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 980,42 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na secretaria orcado pela SMSMA
R$ 14,90 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao e revisao de pontos de iluminacao publica da zona urbana e rural. Contratacao de s
R$ 5.200,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de eletrodomestico p refeitorio e sala do secretario mobilia p sala do secretario. Contratacao de
R$ 5.128,80 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para colocacao de forro. Compra feita pela SMEC
R$ 75,00 06/07/2026Dados públicos do PNCP.