O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a conserto na maquina de lavar da escola pimentinhas. Servico contratado pela smec
R$ 400,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a conserto em duas maquinas de lavar roupa da escola Dr. Urbano Garcia. Servico contratado pela SMEC
R$ 700,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas e servicos p manutencao da saveiro ambulancia placa IOM9643. Contratacao de compra e s
R$ 7.986,00 06/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material odontologico para uso na ESF Central.
R$ 2.734,65 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de borracharia nos veiculos ITQ2479 IQU2F78 IQL7693 E JDG9H27. Servico contratado pela SMEC
R$ 710,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pneu para o veiculo IXL0981. Compra feita pela chefe de frota
R$ 4.374,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para os carros TRG0H60 C3 e TRG0H61 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 900,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro JBF5J73 ONIX da ESF orcado pela SMSMA
R$ 630,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao doveiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela SMEC
R$ 953,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de troeus para premiacao no rodeio domingueira dos cavaleiros promovido pelo CTG alma campeira no
R$ 703,20 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para o uso do grupo da ginastica. Compra feita pela SMDSH.
R$ 1.548,70 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para a escola de futsal. Compra feita pela SMDSH.
R$ 1.017,90 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a ompra de mouse e teclado para seceretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 167,84 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de suporte de amortecedor para o veiculoIUN6142. Compra feita pelo chefe de frota.
R$ 866,48 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de agua para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 360,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 316,58 03/07/2026Pela despesa empenheda referente aquisicao de pecas p manutencao dos veiculos palio e a palio weekend panejamento . Contratacao de compra fe
R$ 774,50 03/07/2026Pela despesa empnehada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 ONIX da ESF orcado pela SMSMA
R$ 300,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de testes HCG para uso nas UBS orcado pela SMSMA
R$ 170,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro JCU7F31 Onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 405,80 03/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao f 4000 placa IYQ6604. Contratacao de compras feita smaouts. Credor kuhn san
R$ 348,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a servicos f 4000 placa IYQ6604 contratacao de servicos feito pela smaouts. Credor marcelo n. Wolter.
R$ 360,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a servico de solda no reboque articulado . Contratacao de servico feita pela smaouts. Credor nara clarice q
R$ 320,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de reajentes p ETA. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor hidrocon.
R$ 300,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCU7F31 Onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 595,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 2.666,40 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de uma lavadora de alta pressao para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 2.745,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 860,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para a secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 4.153,45 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de produtos para cestas presenteaveis entregue a autoridades orcado pela SMSMA
R$ 328,20 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na fisioterapia da ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 54,00 03/07/2026Pela despesa epenhada referente a aquisicao materiais e lubrificantes para os carros JBB1B94 ISI8819 JBF5J73 JBN0G21 JCP2I58 da ESF e do Tra
R$ 1.370,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas. Compra feita pela Smec
R$ 113,65 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo INQ9540. Compra feita pelo chefe de frota
R$ 349,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticos para coffee break em reuniao no gabinete. Contratacao de compras feitas pe
R$ 616,50 03/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para distribuicao no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 630,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de lona para patrocinadores do torneio de futsal CCDF. Compra feita pela SMEC
R$ 775,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Oficina Terapeutica.
R$ 4.609,50 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material de divulgacao e propaganda do campeoato de futsal CCDF. Compra feita pela SMEC
R$ 1.019,40 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de uniformes e material esportivo para o campeonato de futsal CCDF. Compra feita pela SMEC
R$ 11.895,10 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 170,00 03/07/2026Pela despesa empenhada refernete a prestacao de servicos para os carros TRG0H60 C3 e TRG0H61 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 760,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra na Secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 601,20 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para secretaria. Compra feita pela Smec
R$ 31,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo IST7837. Servico contratado pela Smec
R$ 200,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo INQ9540. Servico contratado pela Smec
R$ 750,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a casa da crianca. Compra feita pela SMDSH.
R$ 920,12 03/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de laminas p uso das patrolas . Contratacao de compra feita pela smaouts. Contratacao de compra f
R$ 7.716,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de marmitas c refri p os funcionarios que ficaram em manutencoes de estradas e bueiros zona rural
R$ 660,00 03/07/2026Dados públicos do PNCP.