O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
0
compras abertas agora
1.713
compras em 12 meses
R$ 4,6 mi
em compras em 12 meses
Abertas agora
Nenhuma compra aberta encontrada agora.
Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente aquisicao de pneumaticos p trator john deere 6100 . Contratacao de compra feita pela smaouts. Contratacao d
R$ 17.531,00 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Fisioterapia orcado pela SMSMA
R$ 1.925,30 03/07/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de utilidade basica p smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor cels
R$ 271,65 03/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de roteador para escola Pimentinhas
R$ 250,00 02/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para as festas juninas das escolas que aconteceram nos dias 04 07 Dr. Urbano Garcia e
R$ 1.806,50 02/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 2.415,80 30/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de seladoras para uso na UBS orcado pela SMSMA
R$ 1.994,00 30/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para carro IWR3224 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 451,00 30/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de lubrificantes e pecas para a frota escolar. Compra feita pela SMEC
R$ 970,00 30/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IQL7683. Compra feita pela SMEC
R$ 2.691,77 30/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p trocar na revisao de 100HRS do trator budny. Contratacao de compra feita pela smaouts.
R$ 3.431,25 30/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p manutencao das retroescavadeiras. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 480,75 30/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 199,58 30/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais odontologicos para uso da Denstista da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR .
R$ 2.465,40 30/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios e outros materiais para uso e consumo no gabinete. Contratacao de compra
R$ 807,00 30/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de lixeiras para os banheiros da nova secretaria.
R$ 129,42 30/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material para manutencoes no gabinete e predio na prefeitura. Contratacao de compra feita pelo
R$ 2.043,00 30/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para manutencoes nos predios onde estao locados setores da smapf. Contratacao de com
R$ 1.683,50 30/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material de expediente para a secretaria.
R$ 90,72 30/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do implemento rocadeira articulada lavrale. Contratacao de compra feita pela
R$ 246,00 30/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra da Secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 2.175,50 30/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para obra da secretaria. Compra feita pela Smec
R$ 1.979,80 30/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de vale transporte para o gabinete. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 2.235,50 30/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de flores naturais para ornamentacoes na prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 1.885,00 30/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro JBF7J73 onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 300,00 26/06/2026Pela despesa empenhada refernte a prestacao de servicos para o carro JBF6A07 ONIX da ESF orcado pela SMSMA
R$ 1.600,00 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao na ESF orcado pela SMSMA
R$ 132,10 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA.
R$ 223,70 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso nas UBS orcado pela SMSMA
R$ 3.179,50 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA
R$ 136,49 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de gneros alimenticios para reuniao na secretaria orcado pela SMSMA
R$ 67,80 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na farmacia municipal orcado pela SMSMA
R$ 44,90 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao da retroescavadeira JCB 2021 trator LS e trator JD 6100. Contratacao de c
R$ 3.730,00 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de guincho para remocao de veiculo INQ9540.TURUCU PELOTAS. Servico contratado pela SMEC
R$ 852,50 26/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pneumaticos e servico p montagem na f 4000 placa IYQ6604. Contratacao de compras e servicos fe
R$ 3.906,00 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro IWR3224 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 680,00 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao da retroescavadeira MF96 patrola case e patrola new holland. Contratacao
R$ 5.212,00 26/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material e servico p manutencoes diarias da frota de bens moveis. Contratacao de compra e serv
R$ 1.570,00 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao na retroescavadeira JCB. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 495,10 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 123,00 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao do veiculo IQL7683. Servico contratado pela SMEC
R$ 1.110,00 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo SPIN JBF9A93. Servico contratado pela SMEC
R$ 120,00 26/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p fazer o palco da festa da urbana na afal.contratacao de compra feita pela smaouts.
R$ 2.358,00 26/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pneumaticos e servico de balanceamento e geometria no veiculo onix placa JBC7J78.contratacao d
R$ 2.088,00 26/06/2026Pela despesa empenhada referente as Emendas Impositivas Individuais destinadas a aquisicao de medicamentos para atendimento dos pacientes or
R$ 5.941,70 26/06/2026Pela despesa empenhada referente a Emenda Impositiva Individual n 007 de autoria do Vereador Andre Priebe Holz no valor parcial de R 16.769
R$ 16.773,06 26/06/2026Publicacao Pregao 04 2026
R$ 240,00 25/06/2026Publicacao Pregao Eletronico 04 2026
R$ 242,00 25/06/2026Publicacao Pregao 02 2026
R$ 240,00 25/06/2026Dados públicos do PNCP.