O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a convenio fpe n 3670 202 5 qualificacao e capacitacao profissional.
R$ 45.211,20 25/06/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de um coordenador musical para as atividades do coral cantar e viver. Da terceira idade de tu
R$ 18.000,00 25/06/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de uma coordenadora para o grupo de idosos de turucu renascer da terceira idade . Do CRAS.
R$ 17.070,48 25/06/2026Publicacao Pregao Eletronico 02 2026
R$ 241,00 25/06/2026Publicacao portaria 204 2026
R$ 240,00 25/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao da retroescavadeira JCB pac 2014. Contratacao de compra feita pela smaouts.
R$ 10.930,63 25/06/2026Pela despesa empenhada referente a servico de contratacao de diaria de escavadeira e trasnporte da escavadeira p decapagem de melhoria do ac
R$ 8.600,00 25/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de mudas de morango p associacao de produtores de morango. Contratacao de compra feita pela smaou
R$ 44.584,00 25/06/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de Carlos Rodrigo Eichholz Uarth para prestacao de servicos autonomos na area de meio ambient
R$ 52.000,00 25/06/2026Pela despesa empenhada referente a instalacao de equipamentos para colococao de cameras de seguranca no predio do posto central orcado pela
R$ 2.700,00 25/06/2026Publicacao Pregao Eletronico 03 2026
R$ 672,00 25/06/2026Publicacao Pregao 03 2026
R$ 240,00 25/06/2026Publicacao chamada publica 01 2026
R$ 237,00 25/06/2026PUBLICACAO Pregao 01 2026
R$ 240,00 25/06/2026Publicacao Pregao Eletronico 01 2026
R$ 353,00 25/06/2026Pela despesa empenhada referente a empenho estimativo de contratacao de oficineiro de Danca e teatro para a Escola Dr. Urbano Garcia. Confor
R$ 38.500,00 25/06/2026Pela despesa empenhada referente instalacao de ponto de internet no predio da brigada militar na avenida arthur lange n 113. Plano osirnet 4
R$ 1.558,80 24/06/2026Pela despesa empenhada referente a empenho estimativo de contratacao de empresa para organizacao de Campeonato de Futsal Planejamento Gestao
R$ 18.000,00 24/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de implemento ensiladeira p uso dos produtores. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 54.200,00 24/06/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao por licitacao de mao de obra de remoccao e colocacao de telhado remocao de portas e janelas f
R$ 25.050,00 24/06/2026Pela despesa empenhada referente a exames laboratoriais para atender as demandas das unidades basicas de saude. Periodo de 6 meses a contar
R$ 60.000,00 24/06/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao do veiculo IQL7683. Servico contratado pela Smec
R$ 841,00 16/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra na secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 2.429,60 16/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de mudas de morango p associacao de produtores de morango. Contratacao de compra feita pela smaou
R$ 8.000,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de diaria de cacamba truck c motorista p carregamento de cascalho p deposito e p manutencao nas
R$ 10.500,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de medalhas para premiacao do Zona Sul de Mountain bike 2026 que se realizara no nosso municipio n
R$ 1.000,00 10/06/2026Pela depesa empenhada referente a manutencao no veiculo ITQ2479. Servico contratado pelo chefe de frota.
R$ 620,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de medicamentos via judicial para uso de pacientes orcado pela SMSMA
R$ 598,13 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pneus para o carro JCZ4D66 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 4.996,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCZ4D66 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 300,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a servico de colocacao de piso em parede e instalacao de pia na obra da Secretaria. Servico contratado pela
R$ 300,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a copias de mapa predio da Secretaria. Servico contratado pela Smec
R$ 19,10 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo INQ9540. Compra feita pelo chefe de frota
R$ 275,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de lona com impressao. Compra feita pela SMEC
R$ 450,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro IWR3224 do Transporte de urgencia orcado pela SMSMA
R$ 640,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de lanches e bolo que serao utilizados nos baile da terceira idade. Contratacao feita pela SMDSH
R$ 6.946,65 10/06/2026Pela depesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no PIM e na Secretaria orcado pela SMSMA
R$ 541,90 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a servico de troca de torneira eletrica na escola Caldas Junior. Servico contratado pela SMEC
R$ 150,00 10/06/2026Pela despesa empenheda referente a servicos de eletrica instalacao de tomadas e torneira eletrica c material incluso . Contratacao de servic
R$ 1.547,60 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro INB5866 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 1.030,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de sanduiches para o lanche das criancas da escolinha de futsal. Compra feita pela SMDSH.
R$ 400,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de folhas de oficio para as escolas municipais.
R$ 3.675,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de cafe para a Secretaria de Educacao.
R$ 329,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de pericias medicas a prefeitura. Contratacao feita pelo gabinete da smapf.
R$ 5.000,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a locacao de imovel nos meses de janeiro e fevereiro para instalacao da brigada militar no municipio. Contr
R$ 3.600,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de peca e servico p manutencao do caminhao cargo 815E placa IPP8951. Contratacao de compra e se
R$ 18.720,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de filtros p bebedouros do refeitorio. Contratacao de compra e servicos feita pela smaouts. Cre
R$ 260,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do trator JD 6415. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor alvorada
R$ 450,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de canos p drenagem pluvial no corredor do varejao colonial proximo ao extremo sabor. Contratacao
R$ 6.360,00 10/06/2026Dados públicos do PNCP.