O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente aquisicao de baterias p almoxarifado. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor patricia santos de o
R$ 1.220,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais eletrico p manutencao da eletrica dos comandos das bombas instalacao do gerador e ma
R$ 3.181,62 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de borracharia em geral p manutencao da frota de bens moveis. Contratacao de servicos feita pela
R$ 1.045,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao das rocadeiras e motopodas. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credo
R$ 1.120,56 10/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p manutencao do portao do patio da secretaria. Contratacao de compra feita pela smaou
R$ 1.847,08 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a recarga de extintores nas escolas Dr. Urbano Garcia e Caldas Junior. Compra feita pela SMEC
R$ 2.575,00 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de recarga de extintores para a escola Pimentinhas. compra feita pela SMEC
R$ 179,40 10/06/2026Pela despesa empenhada referente a confeccao e grades de contencao galvanizadas c ajuste adaptavel ao desnivel do solo para o ginasio munici
R$ 590,00 09/06/2026Pela despesa empenhada referente a medalhas e trofeu para premiacao do Torneio Municipal de futsal. Compra feita pela SMEC
R$ 9.336,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros ISP3088 JBF6A07 JCY9G74 JCU7F31 ISI8819 orcado pela
R$ 1.735,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material hospitalar para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 103,80 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de medicamentos para uso domiciliar orcado pela SMSMA
R$ 3.774,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Cracha para o motorista Maicon Reis orcado pela SMSMA
R$ 25,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimento para reuniao no dia 20 05 2026. Compra feita pela SMEC
R$ 99,80 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de porta retrato para escola Dr. Urbano Garcia. Compra feita pela SMEC
R$ 29,90 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro INB5866 SPRINTER do transporte de urgencia orcado pela SMSMA
R$ 420,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de impressao de perfurite para serem colocados na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 1.945,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na secretaria orcado pela SMSMA
R$ 339,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de bicicletario para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 490,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de agua e cafe para palestra Proerd que se realizou no dia 15 05 2026 orcado pela SMSMA
R$ 52,78 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de utencilios para lembranca de dia das maes para as maes do PIM orcado pela SMSMA
R$ 57,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para equipe que participou da Palestra Proerd e M da Penha juntamente com a B
R$ 628,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso no PA orcado pela SMSMA
R$ 15,80 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de duas impressoras tanque tinta para uso do CRAS. Compra feita pela SMDSH
R$ 2.780,00 08/06/2026Pela despesa empenhada refente a compra de materiais para os veiculos de uso do CRAS. Compra feita pela SMDSH.
R$ 1.000,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de 25 unidades de cafe para o uso do CRAS. Compra feita pela SMDSH.
R$ 612,50 08/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral.contratacao de compra feita pela smaouts. Credor selmira m. F
R$ 373,10 08/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material e servico p manutencoes diarias da frota de bens moveis. Contratacao de compra e serv
R$ 400,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao no veiculo IMW7463. Compra feita pelo chefe de frota.
R$ 106,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para maniutencao do veiculo INQ.9540. Compra feita pelo chefe de frota
R$ 234,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IMW7463. Compra feita pelo chefe de frota
R$ 448,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para os veiculos ITQ2479 IXL0981 IQL7683 e IUN6142. Compra feita pela SMEC
R$ 778,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pneu para o veiculo JBF9A93. Compra feita pela SMEC
R$ 2.476,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IXL0981. Compra feita pelo chefe de frota
R$ 38,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 489,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo IQL7683. Servico contratado pelo chefe de frota
R$ 9.000,00 08/06/2026Pela despesa empenhada refente a manutencao no veiculo IMW7463. Servico contratado pelo chefe de frota
R$ 220,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo IMW7463. Servico contratado pelo chefe de frota
R$ 330,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculoINQ9540. Sevico contratado pelo chefe de frota
R$ 220,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a servico em borracharia nos veiculos IXL0981 INQ9540 ITQ2479 e IUN6142. Servico contratado pela SMEC
R$ 560,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para uso na prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete da smapf.
R$ 1.500,17 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de vassouras para as escolas municipais.
R$ 335,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material hospitalar para uso nas unidades basicas orcado pela SMSMA
R$ 4.500,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 4.000,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas municipais. Compra feita pela SMEC
R$ 307,70 08/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material de expediente. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor rogerio matzenauer ci
R$ 1.290,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a servico de desinstalacao e recolhimento de gas em ar condicionado 24.000BTUS do conselho tutelar. Constra
R$ 400,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na fisioteria da ESF Central.
R$ 264,00 08/06/2026Pela despesa empenhada para aquisicao de passagem aerea para o Secretario Municipal com destino a cidade de Brasilia DF para participacao em
R$ 2.399,93 08/06/2026Dados públicos do PNCP.