O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de higiene e limpeza para uso na prefeitura e para o ginasio nos dias de jogos dos c
R$ 1.267,90 08/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de nobreak p uso no setor fiscal.
R$ 438,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cafe para uso na secretaria.
R$ 329,90 08/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor katia rosane tava
R$ 640,90 08/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de marmitas p os funcionarios que ficam em manutencoes das estradas na zona rural. Contratacao de
R$ 395,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso na secretaria e ESF orcado pela SMSMA
R$ 1.022,10 08/06/2026Pela despesa empenhada refrente a contratacao de servicos eletricos para a cozinha da escola Dr. Urbano Garcia. Servico contratado pela SMEC
R$ 2.945,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para distribuicao no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 413,35 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a substituicao de empenho por despesa incorreta.
R$ 133,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a servico de conserto no martelete .contratacao de servicos feito pela smaouts. Credor jansen.
R$ 398,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p manutencao das retroescavadeiras. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 319,74 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a confeccao de receituarios para atendendimentos do Pronto Atendimento orcado pela SMSMA
R$ 440,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de plantas para a secretaria orcado pela SMSMA
R$ 512,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no secretaria orcado pela SMSMA
R$ 20,00 08/06/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra da secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 149,40 08/06/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para coffee break em reuniao com a CCDF no gabinete. Contratacao de compr
R$ 190,00 27/05/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de diaria de cacamba truck c motorista p carregamento de cascalho p deposito e p mnutencao nas e
R$ 15.000,00 26/05/2026Pela despesa empenhada referente a servico de manutencao e conserto no poco artesiano do centenario. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 10.605,00 26/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao e revisao de pabx e linhas telefonicas do predio da prefeitura. Contratacao feita pelo gabinet
R$ 379,00 26/05/2026Pela despesa empenhada referente a servico e compra de material para manutencao e instalacao em rede eletrica no interior do municipio. Cont
R$ 12.978,00 26/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de bolas para as escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 299,80 25/05/2026Pela despesa empenhada referente a contrato emergencial de linha tercerizada Sao Domingos Caldas Junior. contratacao feita pelo chefe de fro
R$ 26.499,00 25/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo INQ9540. Servico contratado pelo chefe de frota.
R$ 220,00 25/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar. Compra feita pela SMEC
R$ 129,00 25/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao do veiculo IST7837. Servico contratado pela smec
R$ 740,00 25/05/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de servico de higienizacao e seguranca no Torneio de Futsal Municipal. Servico contratado pel
R$ 3.800,00 25/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo TQU2F78. Servico contratado pelo chefe de frota
R$ 220,00 21/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo JBF9A93. Servico contratado pela SMEC
R$ 250,00 21/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 150,30 21/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de toner para escolas municipais. Compra feita pela SMEC
R$ 164,70 21/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra da Secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 794,00 21/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de placas para identificacao de banheiros na secretaria de Educacao.
R$ 312,00 19/05/2026Pela despesa empenhada referente a servico de aplicacao de insulfilm na motoniveladora case. Contratacao de servico feita pela smaouts. Cred
R$ 1.700,00 19/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de lubrificantes p manutencao da frota de maquinas e outros materias p manutencoes. Contratacao
R$ 3.201,50 19/05/2026Pela despesa emepnhada referente a aquisicao de materiais para o veiculo JCW7H79 kwid compra feita pela SMDSH
R$ 831,56 19/05/2026Pela despesa empenhda referente a prestacao de servico do carro JCW7H79 kwid revisao 50 mil KM . Orcado pela SMDSH.
R$ 770,50 19/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de dois computadores 13 8G ram SSD 240 windows monitor 19 teclado mouse CX som estabilizador. Comp
R$ 4.566,40 19/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para a frota. Compra feita pela SMEC
R$ 800,00 19/05/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de confeccao de blocos de controle de entrega de transporte de pacientes orcados pe
R$ 390,00 18/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro INB5866 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 498,00 18/05/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro INB5866 SPRINTER do transporte de urgencia orcado pela SMSMA
R$ 6.675,00 18/05/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISH1168 Palio da Vigilancia sanitaria orcado pela SMSMA
R$ 100,00 18/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro JCU7F31 da ESF orcadp pela SMSMA
R$ 368,60 18/05/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro INB5866 SPRINTER do transporte de urgencia orcado pela SMSMA
R$ 420,00 18/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para manutencoes nos veiculos chevrolet cruze e citroen C3 de uso do gabinete e secr
R$ 1.460,00 18/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do trator LS e material p almoxarifado. Contratacao de compra feita pela sma
R$ 792,00 18/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de lubrificantes p manutencao da frota de bens moveis. Contratacao de compra feita pela smaouts
R$ 2.444,00 18/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao dos implementos grade e rocadeira arrastao. Contratacao de compra feita pela
R$ 254,00 18/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC
R$ 3.300,00 18/05/2026Dados públicos do PNCP.