O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 7.990,00 18/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 1.647,75 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 1.822,50 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de um micro para o grupo da zumba ir ao evento em pelotas no dia 16 de maio de 2026 na associ
R$ 600,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de computador completo para a Secretaria da Escola Dr. Urbano Garcia.
R$ 3.980,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de confeccao de blocos de controle de entrega de exames procedimentos orcados pela
R$ 390,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA
R$ 38,50 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de trajes tipicos para o grupo de danca da escola. Compra feita pela SMEC
R$ 607,20 14/05/2026Pela despesa emppenhada referente a maquiagem para a corte no dia 02 042026. Participar de evento FENACHIM em Venancio Aires. Servico contra
R$ 450,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao e obras na Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 1.551,10 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para obras e manutencoes na Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 4.567,40 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas municipais. Compra feita pela SMEC
R$ 525,60 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a maquiagem para a corte no dia 03 04 2026. Participar de evento AGRIFEST em Chuvisca. Servico contratado p
R$ 450,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a penteados para corte no dia 03 05 2026. Participar de evento AGRIFEST em Chuvisca. Servico contratado pel
R$ 465,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para obras no predio da secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 1.078,75 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a servico de mao de obra com pecas incluso na troca de selos motor do trator valtra . Contratacao de servic
R$ 980,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente implantacao de sistema de monitoramento por cameras ip no centro municipal cultural e recreativo lange para
R$ 8.200,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo SPIN PRATA JBF 5B05. Servico contratado pela SMEC
R$ 540,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para o veiculo SPIN PRATA JBF5B056. Compra feita pela SMEC
R$ 851,39 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a complemento do empenho 917 de arbitragem para a fase final do campeonato de futsal de Turucu. Servico con
R$ 16.473,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo SPIN PRATA JBF5B05. Servico contratado pela SMEC
R$ 250,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca SPIN PRATA JBF5B05. Compra feita pela SMEC
R$ 140,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a servicos realizados na escola Calda Junior. Servico contratado pela SMEC
R$ 4.220,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente execucao do projeto de eletrica da cozinha da Escola Dr. Urbano Garcia conforme documentacao em anexo. Cont
R$ 2.850,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de camisetas para Equipe Tecnica do PIM orcado pela SMSMA
R$ 495,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao do veiculo INQ9540. Servico contratado pela SMEC
R$ 290,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para distribuicao no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 310,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de peca para balanca para uso da pediatra orcado pela SMSMA
R$ 690,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro ISH1168 Palio da Vigilancia Sanitaria orcado pela SMSMA
R$ 147,80 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para concerto da balanca da pediatra orcado pela SMSMA
R$ 290,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao da Geladeira Refrigerador da farmacia uado para guardar medicamentos orcado pela SMSMA
R$ 2.000,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 180,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISI8819 DOBLO do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 150,00 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de afericao inmetro para o veiculo VAN Master JCP2I58 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 395,99 14/05/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para os carros JCY9G74 C3 JBF6A07 ONIX JBB1B94 GOL da ESF e ISP3088 Fiesta do Trans
R$ 350,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo IST7837. Servico contratado pelo chefe de obras.
R$ 1.800,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para aobra da secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 335,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutenncao no veiculo IMW7463. Servico contratado pelo chefe de frota
R$ 1.700,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo IUN6142. Servico contratado pelo chefe de frota
R$ 350,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao do veiculo IUN6142. Servico contratado pelo chefe de frota.
R$ 1.185,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao do veiculo ITQ2479. Servico contratado pelo chefe de frota.
R$ 180,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo IMW7463. Servico contratado pela SMEC
R$ 2.630,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 199,70 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo JBF5B05. Compra feita pelo chefe de frota.
R$ 910,01 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo INQ.9540. Servico contratado pelo chefe de frota
R$ 2.985,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo INQ9540. Compra feita pelo chefe de frota
R$ 526,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pelo chefe de frota.
R$ 140,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo IQL7683. Servico contratado pelo chefe de frota.
R$ 400,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IQL7683. Copra feita pelo chefe de frota
R$ 5.400,00 13/05/2026Dados públicos do PNCP.