O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IMW7463. Compra feita pelo chefe de frota.
R$ 3.300,00 13/05/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo JBF5B05. Servico contratado pela SMEC
R$ 50,60 13/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de tapetes para sala do gabinete e sala do setor juridico. Contratacao de compra feita pelo gabin
R$ 3.550,00 12/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais t.i.c. para uso na farmacia.
R$ 451,90 12/05/2026Pela despesa empenhada refente a compra de caixas de som para os computadores do CRAS. Compra feita pela SMDSH.
R$ 159,60 12/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de kits de geleia e molho para lembrancas quando tiver eventos especiais. Contratacao de compra fe
R$ 232,50 12/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a merenda escolar. Compra emergencial.
R$ 3.373,00 12/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticos para prefeitura e setores da smapf.
R$ 1.435,20 12/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de agua mineral para o gabinete e jarra eletrica para prefeitura. Contratacao de compra feita pel
R$ 741,00 12/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de placas de mesa c identificacao para o prefeito e a vice no gabinete.
R$ 172,50 12/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 4.202,60 12/05/2026Pela despesa empenhada referente a servicos na cacamba atron placa IVP3852 contratacao de servicos feito pela smaouts. Credor marcelo n. Wol
R$ 1.330,00 12/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao das cacamba atron placa IVP3852 e cacamba MB 1620 placa IOT4954. Contrataca
R$ 1.162,00 12/05/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de borracharia em geral p manutencao da frota de bens moveis. Contratacao de servicos feita pela
R$ 1.105,00 12/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao na patrola case. Contratacao de compra feita pela smaiouts. Credor p a gu
R$ 729,67 12/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de utensilio de limpeza p uso das faxineiras. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor fe
R$ 247,60 12/05/2026Pela despesa empenhada referente a servico de envelopamento de canos de esgoto na vila anderson. Contratacao de servico feita pela smaouts.
R$ 1.000,00 12/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de celular para uso do setor juridico. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 3.980,00 11/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para a EMEI Pimentinhas.
R$ 830,32 11/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material de limpeza para as Escolas Municipais.
R$ 6.167,42 11/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material de higiene e limpeza e copa e cozinha para uso da smapf.
R$ 2.654,50 11/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo IQL7683. Compra feita pelo Chefe de Frota.
R$ 10.920,94 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de transporte de estudantes do Projeto de Imersao a Saude Publica VER SUS da ESF Central para
R$ 860,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para duas cestas para presentear palestrantes. Palestra do Rascismo no dia 30 04 2026.
R$ 505,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para festividades na escola Pimentinhas. Compra feita pela SMEC
R$ 258,27 08/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do trator LS e almoxarifado. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credo
R$ 797,50 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao na van ducato placa IOY3H75. Contratacao de servicos feita pela smaouts. Credor lu
R$ 570,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p usar na patrola. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor ferraco sul
R$ 910,88 08/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do implemento rocadeira articulada lavrale. Contratacao de compra feita pela
R$ 1.888,60 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de conserto e desbloqueio c material incluso feito na camionete S10 placa IQD5748. Contratacao d
R$ 2.230,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 11,10 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos no Pronto atendimento orcado pela SMSMA
R$ 2.300,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de t.i.c. para uso na secretaria orcado pela SMSMA
R$ 265,40 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de um computador desktop para uso no setor de regulacao de exames e procedimentos visando garan
R$ 3.750,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a locacao de transporte para equipe de saude comparecerem ao Mental Tche no dia 30 04 2026 em Sao Lourenco
R$ 600,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra da Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 351,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 362,25 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra e instalacao de vidros na escola Caldas Junior. Compra feita pela SMEC
R$ 320,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para as obras na Secretaria. Compra feita pela SMEC.
R$ 1.437,70 08/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de cadeiras p o gabinete e notebook para o setor juridico.
R$ 5.984,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de 25 unidades de cafe melita de 500MG cada. Para uso do CRAS. Compra feita pela SMDSH.
R$ 847,50 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de 12 galoes de agua de 20 litros para o uso no CRAS. Compra feita pela SMDSH.
R$ 204,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de cafe para recepcionar estudantes do Projeto de Imersao a Saude Publica VER SUS no dia 27
R$ 478,69 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso da secretaria orcado pela SMSMA
R$ 45,00 08/05/2026Pela despesa emepnhada referente a aquisicao de materiais para uso na Secretaria orcado pela SMSMA
R$ 45,40 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso nas UBSs orcado pela SMSMA
R$ 18.169,50 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de geladeira para uso na secretaria orcado pela SMSMA
R$ 2.299,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a almoco de equipe para reuniao de educacao continuada orcada pela SMSMA
R$ 430,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA
R$ 47,70 08/05/2026Dados públicos do PNCP.