O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar.
R$ 405,75 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na escola Dr. Urbano Garcia. Compra feita pela SMEC
R$ 119,30 08/05/2026Pela despesa empenhada referente aquiiscao de compra emergencial de produtos quimico p ETA. Contratacao de compra feita pela smauts. Credor
R$ 46.470,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de cilindro de oxigenio p oficina da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor so
R$ 2.700,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para o gabinete da secretaria. Contratacao de compra feita pelo gabinete
R$ 987,20 08/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para o gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 381,20 08/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de expediente para uso na secretaria.
R$ 733,72 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 256,70 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para 1 encontro abertura do Alfabetiza Tche na Escola Urbano Garcia. Compra feita pel
R$ 75,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de crachas com foto e cordao para funcionarios. Compra feita pela SMEC
R$ 960,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de servico de instalacao de central de gas na escola Dr. Urbano Garcia. Servico contratado pe
R$ 740,00 08/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de ferramentas p oficina da secretaria. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor dana fer
R$ 2.339,40 08/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de lubrificantes p manutencao da frota de bens moveis e bco p trator new holland 7630. Contrataca
R$ 2.731,00 07/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de valvula gaveta p manutencao das redes dagua. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 9.884,60 07/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p manutencao na rede dagua dos tanques da ETA. Contratacao de compra feita pela smaou
R$ 3.075,97 07/05/2026Pela despesa empenhada referente a certificacao digital para o servidor roni no setor de tributos.
R$ 250,00 07/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para coffee break em recepcao de deputado no gabinete. Contratacao de com
R$ 152,00 07/05/2026Pela despesa empenhada referente a reformas e reajustes para separacao de salas do gabinete e setor juridico. Contratacao de compra feita pe
R$ 10.250,80 07/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para distribuicao no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 197,60 07/05/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de porta para colocacao entre a sala do gabinete e sala do setor juridico. Contratacao de compra
R$ 3.200,00 07/05/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 1.095,65 29/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p uso das rocadeiras. Con tratacao de compra feita pela smaouts. Credor huller equip
R$ 3.160,00 28/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao das rocadeiras motosserra e motopoda. Contratacao de compra feita pela smao
R$ 467,37 28/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p almoxarifado p manutencao na rede dagua. Contratacao de compra feita pela smaouts.
R$ 4.962,00 28/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p cobertura do tanque de combustivel cacamba MB pac MB1620 retro MF96. Contratacao de
R$ 4.137,66 28/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do implemento rocadeira articulada lavrale. Contratacao de compra feita pela
R$ 5.000,00 28/04/2026Pela despesa empenhada referente a kits suportes p ar condicionado com isntalacao para o predio onde sera a Secretaria de Educacao. Servico
R$ 400,00 28/04/2026Pela despesa empenhgada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo SPIN JBF5B05. Compra feita pelo chefe de frota.
R$ 6.528,58 28/04/2026Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo SPIN JBF5B05. Servico contratado pelo chefe de frota.
R$ 1.555,52 28/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao de impressora da escola Caldas Junior. Compra feita pela SMEC
R$ 133,00 27/04/2026Peja despesa empenhada referente a servico de instalacao de ar condicionado na sala das oficinas do CRAS. Servico contratado pela SMDSH.
R$ 400,00 27/04/2026Pela despesa empenhada referente a execucao do projeto eletrico do sobrado da Afal Centro Cultural Lange .
R$ 35.900,00 27/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de coletores de digital para o setor de identificacoes.
R$ 1.198,00 27/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de ar condicionado para sala construida em anexo a prefeitura.
R$ 3.360,00 27/04/2026Pela despesa empenhada referente a conserto de freezer na Escola Dr. Urbano Garcia. Servico contratado pela SMEC
R$ 800,00 24/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para obra no predio onde sera a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 469,00 24/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de SMART TV para a escola Caldas Junior.
R$ 1.820,00 24/04/2026Pela depsas empenhada referente a compra de bolo para reuniao na escola Pimentinhas. Compra feita pela SMEC
R$ 50,00 23/04/2026Pela despesa empenhada referente a compras no Posto Japones para a frota escolar. Compra feita pela SMEC
R$ 692,00 23/04/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao e revisao de pontos de iluminacao publica da zona urbana e rural. Contratacao de s
R$ 5.100,00 23/04/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao e revisao de pontos de iluminacao publica da zona urbana e rural. Contratacao de s
R$ 5.290,00 23/04/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao de bombas d agua da ETA troca de bomba centrifuga e troca de contactores do comand
R$ 4.950,00 23/04/2026Pela despesa empenhada referente a locacao de micro para transporte de pacientes para consulta com Oftalmologista na cidade de Rio Grande no
R$ 2.200,00 23/04/2026Pela despesa empenhada referente a locacao de micro para transporte de pacientes para realizacao de consultas procedimentos na cidade de Pir
R$ 1.495,00 23/04/2026Pela despesa empenhada referente a materiais para uso na Secretaria orcado pela SMSMA
R$ 1.313,00 23/04/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de sacos hospitalares para uso nas UBS orcado pela SMSMA
R$ 4.400,00 23/04/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cadeiras para os pacientes no Pronto Atendimento orcado pela SMSMA
R$ 2.688,00 23/04/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso nas Ubs orcado pela SMSMA
R$ 3.318,90 23/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de bolas para o Torneio Municipal de Futsal de Turucu.Compra feota pela SMEC
R$ 1.197,00 23/04/2026Dados públicos do PNCP.