O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente aquisicao de vale transporte para o gabinete. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 2.235,50 22/04/2026Pela despesa empenhada referete aquisicao de luvas nitrilicas para uso no setor de identificacoes.
R$ 103,60 22/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de caixa de agua para o predio onde sera a secretaria.
R$ 4.980,00 22/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de banco p trator JD 6100. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor otair fernando gouvea
R$ 1.648,00 22/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do trator LS. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor auto pecas el
R$ 407,00 22/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de baterias p trator JD 6415 JD 6100 e f 4000. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor p
R$ 1.375,00 22/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas e servico p manutencao do palio placa ITY8290. Contratacao de compras e servicos feita p
R$ 2.745,30 22/04/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao na retroescadeira randon. Contratacao de compra feita pela smaiouts. Cred
R$ 3.148,13 22/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor katia rosane tava
R$ 860,05 22/04/2026Pela despesa empenhada referente a almoco entre autoridades em visita da secretaria extraordinaria de relacoes institucionais do rio grande
R$ 991,00 17/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de consumo para o gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 752,19 17/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas e servicos de troca e conserto no veiculos onix placa JBC7J78. Contratacao de compra e s
R$ 8.680,00 17/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para almoco de capacitacao de servidores. Compra feita pela SMEC
R$ 260,04 17/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 3.727,45 16/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de motor p as betoneira. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor amaral pecas e maquinas
R$ 1.700,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a maquiagem para a corte municipal para ir ao evento Festa da Maca e do Caqui no Arrooio do Padre no dia 19
R$ 450,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para manutencao de veiculos. Compra feita pelo Chefe da Frota.
R$ 267,80 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a penteado para a corte participar de evento Festa da Maca e do Caqui no A rroio do Padre no dia 19 04 2026
R$ 465,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de duas mesas l tpo. 02 partes 03 gavetas scpu. Para a sala do assistente social e para sala da as
R$ 1.998,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao dos veiculos IST7837 e IMW7463. Compra feita pelo Chefe de Frotas
R$ 744,50 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo CITYCLASS 70C16 11 12 AMARELA DIESEL. Compra feita pelo Chefe
R$ 3.579,60 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de salgados para reuniao do COMDICA NO DIA 10 04 2026. Compra feita pela SMEC
R$ 98,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para instalacoes no predio onde sera a secretaria de educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 115,50 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo IXL0981. Servico contratado pelo Chefe de Frota
R$ 1.000,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de armario de metal para a escola Dr. Urbano Garcia.
R$ 2.580,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar para as escolas municipais.
R$ 2.711,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para distribuicao no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 310,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de canos soldavel p ampliacao da rede dagua no corredor dos timm. Contratacao de compra feita pel
R$ 3.655,00 16/04/2026Pela despesa empenheda referente aquisicao de pecas p manutencao dos veiculos palio celta saveiro e uno. Contratacao de compra feita pela sm
R$ 116,26 16/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 2.152,65 16/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao da rocadeira arrasto RM180 KLR. Contratacao de compra feita pela smaouts. Cr
R$ 290,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de baterias p veiculos uno e saveiro. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor agroramm
R$ 720,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de peca p manutencao do bens moveis. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor otair fer
R$ 246,70 16/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao da patrola case . Contratacao de compras feita pela smaouts. Contratacao de
R$ 971,25 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para o veiculo IXL0981. Compra feita pelo Chefe de Frota
R$ 13.210,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de 3 faixas para a corte da terceira idade do grupo renascer. Compra feita pela SMDSH
R$ 450,00 16/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de varas para cortinas para a sala de laboratorio de ciencias na escola Dr. Urbano Garcia
R$ 416,00 13/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de container para armazenamento de equipamentos da frota escolar.
R$ 13.500,00 13/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de faixas para a corte Municipal. Compra feita pela smec
R$ 450,00 13/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao e instalacao. No predio one sera a Secretaria de Educacao. Compra fei
R$ 111,20 13/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de fonte de alimentacao PC para a Escola Dr. Urbano Garcoia.
R$ 146,00 13/04/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de notebook e computadores para uso na SMSMA.
R$ 39.598,00 09/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material de higiene e limpeza para as escolas municipais.
R$ 1.832,34 09/04/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de tv para uso na secretaria para monitoramento de cameras de seguranca.
R$ 1.119,00 09/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral.contratacao de compra feita pela smaouts. Credor selmira m. F
R$ 470,85 09/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de ferramenta p uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor amaral pecas e m
R$ 3.590,00 09/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de cadeira p funcionario johnny. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor loja klasen
R$ 329,00 09/04/2026Pela despesa empenhada referente a kits de geleia e pimenta para presentear. Compra feita pela Smec
R$ 155,00 09/04/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de TV para o Pronto Atendimento orcado pela SMSMA
R$ 1.699,90 09/04/2026Dados públicos do PNCP.