O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro JBF6A07 ONIX da ESF orcado pela SMSMA
R$ 1.355,00 09/04/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCU7F31 ONIX da ESF orcado pela SMSMA
R$ 300,00 09/04/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro JCU7F31 ONIX da ESF orcado pela SMSMA
R$ 540,00 09/04/2026Pela despesa empenhada referente a aquisica de materiais para manutencao da ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 348,70 09/04/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Ares Condicionados para Rede de Frios Sala Pediatra e Sala Dentista orcado pela SMSMA
R$ 8.347,00 09/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de copos para Seretaria.
R$ 164,80 09/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de suporte de parede para copos plastico para as escolas Dr.Urbano Garcia e Caldas Junior.
R$ 230,40 09/04/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de uma nova instalacao de internet para o CRAS.internet com velocidade de 400 MBPS por 200 up
R$ 2.152,80 07/04/2026Pela despesa empenhada referente a instalacao e higienizacao de ar condicionados na escola Pimentinhas. Servico contratado pela SMEC
R$ 8.170,00 07/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para reforma do predio onde sera a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 399,25 07/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de switch para a Escola Dr. Urbano Garcia.
R$ 349,80 07/04/2026Pela despesa empenhada referente a penteado na corte municipal para as fotos oficiais de divulgacao da Festa do Morango e da Pimenta de Turu
R$ 465,00 07/04/2026Pela despesa empenhada referente a maquiagem para a corte fazer as fotos oficias de divulgacao da Festa do Morango e da Pimenta no dia 07 04
R$ 450,00 07/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para uso das escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 107,00 07/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de dois computadores 13 8G ram SSD 240 windows monitor 19 teclado mouse CX som estabilizador. Comp
R$ 4.566,40 07/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p uso geral da smaouts e lubrificantes p manutencoes de bens moveis. Contratacao de
R$ 3.613,00 07/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p uso das rocadeiras. Con tratacao de compra feita pela smaouts. Credor huller equip
R$ 1.929,01 07/04/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de troca na rocadeira e conserto na eletrica e alternador. Contratacao de servicos feito pela sm
R$ 1.000,00 07/04/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de trocas nos veiculos saveiro placa IQJ3017 e uno placa IPO4D38 . Contratacao de servicos feito
R$ 940,00 07/04/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de fios p manutencao da eletrica dos comandos das bombas no centenario. Contratacao de compra fei
R$ 2.600,00 07/04/2026Pela despesa empenhada referente a renovacao de assinatura anual no jornal tradicao regional. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 3.500,00 07/04/2026Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para presentear o palestrante motivacional no retorno do ano letivo dos Professores. C
R$ 164,95 06/04/2026Pela despesa empenhada referente a confeccao de grade para o predio da brigada militar no municipio. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 5.600,00 06/04/2026Pela despesa empenhada referente a servico de contratacao de HR de retroescavadeira p escavacao de saibro p ponte feitoria. Contratacao de s
R$ 7.920,00 31/03/2026Despesa empenhada referente a compra de materiais de expediente para equipes de referencia. Compra feita pela SMDSH.
R$ 9.112,99 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de agua mineral para uso no gabinete do secretario orcado pela SMSMA
R$ 32,88 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso domiciliar dos pacientes orcado pela SMSMA
R$ 1.115,60 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de salgados para turma de alunos que se formaram nos cursos tecnicos da carreta do saber na
R$ 344,18 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a servico de transporte de pacientes para cidade de Piratini no dia 01 04 2026 para realizacao de consultas
R$ 2.030,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro JBF6A07 ONIX da ESF orcado pela SMSMA
R$ 530,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de brita para frente da ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 300,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a locacao de van para transporte de pacientes para cidade de Pelotas no dia 27 03 2026 para reacizacao de c
R$ 750,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de confeccao de banners para uso nas ubs orcado pela SMSMA
R$ 565,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP 3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 300,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 274,30 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para consero de materiais odontologicos da ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 2.150,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para consero de materiais odontologicos da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela
R$ 3.750,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no PIM orcado pela SMSMA
R$ 37,50 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de construcao para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 77,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso nas UBSs orcado pela SMSMA
R$ 3.431,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para obras no predio onde sera a Secretaria de Educacao. Compra feita pela Smec
R$ 272,60 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de jogos pedagogicos educativos para escolas Caldas Junior e Dr. Urbano Garcia.
R$ 528,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de brinquedos pedagogicos para as escolas.
R$ 184,68 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de livros para a Educacao Infantil na escola Pimentinhas.
R$ 2.297,01 31/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material educativo ludico para a Educacao Infantil Pimentinhas.
R$ 1.710,00 31/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao da retroescavadeira JCB pac 2014. Contratacao de compra feita pela smaouts.
R$ 10.930,63 30/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de kits de geleia e molho de pimenta para lembrancas quando houver eventos especiais.
R$ 240,00 30/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 1.792,65 27/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p manutencao das retroescavadeiras. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 361,65 27/03/2026Dados públicos do PNCP.