O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a compra de um ar condicionado para escola pimentinhas.
R$ 3.069,00 25/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de purificador de agua para escola caldas junior.
R$ 1.338,00 25/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de um purificador de agua para escola pimentinhas.
R$ 669,00 25/11/2025Pela despesa empenhada referente a corte de arvore na praca central. Servico contratado pela smec
R$ 1.400,00 25/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p uso dos funcionarios e lubrificantes p manutencoes de bens moveis. Contratacao de
R$ 1.564,00 25/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de quadros brancos escolares para as escolas DR. Urbano garcia e caldas junior.
R$ 5.388,00 24/11/2025Aquisicao de access point para o setor de contabilidade.
R$ 950,00 24/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de material de copa e cozinha para a escola pimentinhas.
R$ 413,80 24/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de cafeteiras e sanduicheiras para as escolas DR. Urbano garcia e caldas junior.
R$ 711,80 24/11/2025Pela despesa empennhada referente a compra de tinta para pintura interna do ginasio do caldas junior. Compra feita pela smec
R$ 1.095,00 24/11/2025Pela despesa empenhada referente a alimentacao da comissao e do time selecao de turucu que joga a semi final no dia 24 11 2025 na cidade de
R$ 1.705,00 24/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de limpeza p uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor magia
R$ 484,26 24/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao do veiculo saveiro placa IQJ3017. Contratacao de compra feita pela smaout
R$ 338,60 24/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de material eletrico p manutencoes eletricas na praca central. Contratacao de compra feita pela s
R$ 480,00 24/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de carga de gas p manutencao ar condicionado da cacamba MB atron placa IVP3852. Contratacao de co
R$ 220,00 24/11/2025Pela despesa empenhada referente a servicos troca tirar e colocar no veiculo saveiro placa IQJ3017 e caminhao pipa placa JDC3H23 e . Contrat
R$ 530,00 24/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p manutencoes diarias da frota de bens moveis. Contratacao de compra e servicos feita
R$ 4.970,00 24/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do trator john deere 5075. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 2.900,00 24/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao da retroescavadeira JCB 3CX 2018. Contratacao de compra feita pela smaouts.
R$ 1.060,00 24/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao da retroescavadeira JCB 3CX 2021. Contratacao de compra feita pela smaouts.
R$ 1.250,28 24/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao da motoniveladora case cacamba MB 1620 placa IOT4954 e material p almoxarif
R$ 1.192,00 24/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas e servicos de reparo e conserto na motoniveladora new holland placa INV5901. Contratacao
R$ 23.500,00 24/11/2025Servico de producao em iluminacao para os dois dias de evento da 10 edicao da festa do morango e da pimenta correcao ao empenho 3606 2025. C
R$ 4.900,00 24/11/2025Compra de generos alimenticios para festividades de final de ano do gabinete e smapf. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 1.069,00 24/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de ar condicionado para escola caldas junior.
R$ 19.400,00 19/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de ventiladores para a escola caldas junior. Compra feita pela smec
R$ 620,70 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de material para o veiculo ITQ2479. Compra feita pela smec
R$ 134,70 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a servico de sonorizacao e iluminaccao para o futsal no dia 04 12. Servico contratado pela smec
R$ 3.000,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a contratacao de sonorizacao e iluminacao para o futsal no dia 10 11. Servico contratado pela smec
R$ 3.000,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a servico de sonorizacao e iluminacao do futsal no dia 30 10. Servico contratado pela smec
R$ 3.000,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a servico de midia da festa do morango. Servico contratado pela smec
R$ 2.250,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a contratacao de sonorizacao e iluminacao para show de natal no ginasio no dia 18 12. Servico contratado pe
R$ 3.000,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de mobilia para a secretaria de educacao. Compra feita pela smec
R$ 2.747,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a cobertura fotografica para os jogos da semi final do futsal nos dias 24 11 e 04 12. Servico contratado pe
R$ 500,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a manutencao do veiculo ITQ2479. Servico contratado pela smec
R$ 2.900,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a servicos de borracharia em geral p manutencao da frota de bens moveis. Contratacao de servicos feita pela
R$ 2.825,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de material p manutencao das retroescavadeiras. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 205,00 18/11/2025Servoco de manutencao no veiculo palio weekend placa IVX7518 destinado ao setor de planejamento.
R$ 250,00 18/11/2025Confeccao de placa para homenagem na 10 edicao da festa do morango e da pimenta. Contratacao feita pelo gabinete da smapf.
R$ 245,00 18/11/2025Aquisicao de celular para uso do gabinete.
R$ 3.480,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de vales para o mes de dezembro. Empresa santa silvana. Compra feita pela smec
R$ 3.950,90 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de sofa para escola pimentinhas. Compra feita pela smec
R$ 1.904,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de poltronas para a escola DR. Urbano garcia. Compra feita pela smec
R$ 1.740,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro IWR3224 Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 1.271,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de gaveteiro para sala do secretario orcado pela SMSMA
R$ 590,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de vales transportes para os servidores ligados as unidades basicas de saude uso da secretaria
R$ 369,00 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de teclados e mouse para as escolas.
R$ 614,60 18/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para os carros JBF6A07 JCY9G74 e JBB1B94 ESF ISP3088 Transporte de Pacientes ISI881
R$ 280,00 14/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico de confeccao de camisetas para Outubro Rosa e Novembro Azul para funcionarios da ESF
R$ 560,00 14/11/2025Dados públicos do PNCP.