O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a servico de midia para a festa do morango e da pimenta. Radio dez servico contratado pela smec
R$ 1.000,00 14/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de presente de natal para os funcionarios da secretaria de educacao. Compra feita pela smec
R$ 2.970,00 14/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de varoes para cortinas para escola DR. Urbano garcia. Compra feita pela smec
R$ 641,60 14/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de vale para o mes de dezembro. Empresa dakar. Compra feita pela smec
R$ 474,50 14/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de toucas de papai noel para as turmas do pre ate ao 5 ano.
R$ 610,20 14/11/2025Criacao de arte para cartoes de visitas para secretarios e assessores. Contratacao de servico feita pelo gabinete da smapf.
R$ 1.000,00 14/11/2025Aquisicao de pecas p manutencao do veiculo palio weekend placa IVX7518 destinado ao setor de planejamento. Contratacao de compra feita pelo
R$ 930,00 14/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de ar condicionado para a escola DR. Urbano garcia.
R$ 19.400,00 14/11/2025Aquisicao de materiais para manutencoes durante a festa do morango e da pimente e p manutencoes no predio da prefeitura. Contratacao de comp
R$ 7.780,00 14/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de instalacao de equipamentos p adequacoes do poco artesiano p pedido de outorga na
R$ 9.500,00 13/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 620,00 13/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de vales transportes para os servidores ligados as unidades basicas de saude uso da secretaria
R$ 369,00 13/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de produtos de limpezas para as escolas do municipio.
R$ 3.369,66 13/11/2025Pela despesa empenhada referente a servico conserto de lona da piramide do centro de eventos. Contratacao de servico feita pela smaouts. Cre
R$ 420,00 13/11/2025Pelas despesas empenhada referente a compra de materias de construcao para uso do dia a dia da secretaria contratacao feita pela smaouts
R$ 2.310,20 13/11/2025Aquisicao de flores para ornamentacao da 10 edicao da festa do morango e da pimenta. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 3.562,00 13/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de computador para uso na recepcao das Especialidades da SMSMA.
R$ 2.265,00 13/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de lona para uso nas escolas. Compra feita pela smec
R$ 240,00 13/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao dos veiculos. Compra feita pela semc
R$ 491,40 13/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais eletrico construcao para ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 227,30 12/11/2025Pela despesa emepnhada referente a aquiicao de materiais para uso na UBS Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 464,00 12/11/2025Almoco para reuniao de autoridades. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 328,00 12/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no Cras orcado pela SMDSH
R$ 245,30 12/11/2025Servico e compra de peca para manutencao do veiculo fiat weekend attractive placa IVX7518 destinado ao setor de planejamento. Contratacao fe
R$ 360,00 12/11/2025Pela despesa empenhada referente a servico de aluguel de gerador para o jogo da selecao de turucuno dia 10 11 2025. Servico contratadpo pela
R$ 1.200,00 12/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de kit para pacote de natal. Compra feita pela smec
R$ 3.599,66 12/11/2025Pela despesa empenhada referente a confeccao de camisetas para a turma de formandos da pre escola. Compra feita pela smec
R$ 644,00 12/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de espetinhos de morango para encontro reuniao com a nova corte da festa do morango e da pimenta.
R$ 150,00 12/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de furadeira e caixa para ferramentas. Compra feita pela smec
R$ 343,60 12/11/2025Pela despesa empenhada referente a confeccao de presente necessaires personalizadas para a nova corte usar durante os eventos que representa
R$ 135,00 12/11/2025Pela despesa empenhada referente a complemento ao empenho 4431 referente a limpeza de fossa na escola DR. Urbano garcia. Servico contratado
R$ 2.000,00 12/11/2025Pela despesa empenhada referente a servico em borracharia dos veiculos IXL0981 e JBF5B05. Servico contratado pela smec
R$ 360,00 12/11/2025Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao e revisao de pontos de iluminacao publica da zona urbana e rural. Contratacao de s
R$ 5.000,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de vales transportes para os servidores ligados as unidades basicas de saude. uso da secretaria e
R$ 369,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para os carros JCZ4D66 Sprinter ISI8819 Doblo e IWR3224 Sprinter do Transporte de Ur
R$ 10.676,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao e servico para o carro ISH1168 Pailio da Vigilancia Sanitaria orcado pela SMSMA
R$ 2.162,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para os carros JCU7F32 ONIX e JBF5J73 ONIX da ESF orcado pela SMSMA
R$ 4.692,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 3.450,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de aparelhos de pressao para uso dos Agentes de Saude orcado pela SMSMA
R$ 1.575,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro INB5866 S10 do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 4.490,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro IYA8298 Spin do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 1.180,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro IWR3226 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 350,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro JCZ4D66 Ambulancia do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 470,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para manutencao de equipamento odontologico da ESF Sao Jose orcado pela SMSMA
R$ 450,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de dois liquidificadores para as escolas DR. Urbano garcia e caldas junior. Compra feita pela smec
R$ 1.969,80 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a presente da nova corte para usar durante o reinado. Compra feita pela smec
R$ 348,30 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a cobertura fotografica da selecao de turucu na partida contra cristal. Que sera realizada no dia 10 11 202
R$ 250,00 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas.compra feita smec
R$ 110,05 11/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das ecolas. Compra feita pela smec
R$ 511,30 11/11/2025Dados públicos do PNCP.