O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p uso das rocadeiras. Con tratacao de compra feita pela smaouts. Credor huller equip
R$ 1.317,76 01/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao das retroescavadeiras JCB 3CX 2021 e randon. Contratacao de compra feita pe
R$ 3.155,85 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de mao de obra com material incluso na troca de parachoque surdina e interdiariae traseira farois
R$ 1.604,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de mao de obra com material incluso na troca de surdina e interdiaria traseira e frontal do veicu
R$ 1.353,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de mao de obra com material incluso na troca de rolamentos do reboque . Contratacao de servico fe
R$ 430,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de cortina para o ginasio de esportes. Compra feita pela smec
R$ 735,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a contratacao de sonorizacao iluminacao e DJ para a festa dos caminhoneiros no dia 27 12 2025. Servico cont
R$ 6.900,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a contratacao de servico para higienizacao reparos e instalacao de ares condicionados na escola DR. Urbano
R$ 14.340,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de trofeus para premiacao do torneio de laco no CTG alma campeira nos dias 06 12 2025 e 07 12 202
R$ 804,00 01/12/2025Aquisicao de tinta para carimbos automaticos da secretaria.
R$ 62,70 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de uma impressora para a escola caldas junior.
R$ 1.259,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de uma impressora para a escola pimentinhas.
R$ 1.259,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a fornecimento de janta para selecao municipal de futsal no pos jogo do dia 04 12 2025 que ocorrera no gina
R$ 1.446,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao de computador da escola urbano garcia.
R$ 227,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de materias cabos dispositivo de streaming para TV para salas de aula da escola urbano garcia.
R$ 875,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para manutencoes e reformas no predio da prefeitura e salas onde estao locados os se
R$ 5.474,20 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao de impressora.
R$ 210,00 28/11/2025Pela despesa empenhada referente aluguel de gerador disponivel conforme regulamento da competicao para jogo de futsal do dia 04 12 2025 part
R$ 1.600,00 28/11/2025Pela despesa empenhada referente a forncemiento de salgados para treinamento simulado para urgencia emergencia orcado pela SMSMA
R$ 282,00 28/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario para secretaria orcado pela SMSMA
R$ 6.500,00 28/11/2025Pela despesa empenha referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA
R$ 106,78 28/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA
R$ 19,60 28/11/2025Pela despesa empenhada referente a lanches para selecao municipal de futsal para o jogo em arroio grande no dia 24 11 2025. Contratacao de c
R$ 484,50 28/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pia para UBS Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 250,00 27/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de higiene limpeza pra uso nos setores da secretaria orcado pela SMSMA
R$ 3.340,00 27/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cafeteira para uso na secretaria orcado pela SMSMA
R$ 129,99 27/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 4.410,00 27/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela smec
R$ 710,50 27/11/2025Pela despesa empenhada referente a servicos de instalacao limpeza e manutencao. Contratacao de servicos feita pela smaouts. Credor vinicio r
R$ 2.490,00 27/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de tela p repor na residencia do guido alberto klug na colonia palmeira o incidente ocorreu com a
R$ 498,00 27/11/2025Pela despesa empenhada referente a servicos tirar retificar montar e limpeza no veiculo fiat uno placa IPO4D38 . Contratacao de servicos fei
R$ 2.500,00 27/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de agua mineral para uso no CRAS.
R$ 216,00 27/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao do implemento grade niveladora. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 1.620,00 27/11/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para confraternizacao em homenagem da 26 regiao tradicionalista a comenda
R$ 1.025,00 27/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de desinfetante para as escolas municipais.
R$ 1.042,20 27/11/2025Pela despesa empenhada referente a transporte de onibus para jogo entre turucu e arroio grande em arroio grande no dia 24 11 2025. Servico c
R$ 1.300,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material odontologico para esf central e esf sao jose orcado pela SMSMA
R$ 828,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de notbook para a escola caldas junior.
R$ 3.999,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a compra de um espelho para a secretaria.
R$ 199,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de medicamentos padronizados para distribuicao a populacao pela Farmacia Municipal orcado pela
R$ 17.205,32 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para conserto de maca do consultorio medico do Pronto Atendimento orcado pela SMSMA
R$ 845,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro ISH1168 Palio da Vigilancia Sanitaria orcado pela SMSMA
R$ 979,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro IWR3224 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 2.920,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro IWR3224 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 3.200,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro JCZ4D66 Ambulancia do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 450,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para conserto de ar condicionado da sala do Cadastro Unico no Cras orcado pel SMDSH
R$ 250,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para manutencao de ar condicionado da sala da dentista da ESF Central orcado pel SMS
R$ 400,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de mao de obra para a autoclave digitale 40l usada para esterelizacao de materiais
R$ 1.051,00 26/11/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro ISI8819 Doblo do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 353,00 26/11/2025Dados públicos do PNCP.