O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a compra de kits de caminhas empilhaveis para a escola de educacao infantil pimentinhas.
R$ 3.285,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de 3 notebook para a secretaria de educacao.
R$ 11.997,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a producao de uma serie de tres videos para marketing nas redes sociais apresentando como o municipio inici
R$ 4.900,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de desenho do vestido da corte do morango e da pimenta. Servico contratado pela smec
R$ 250,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para cobertura do gerador e biciletario na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 8.300,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro FCS4574 do CRAS orcado pela SMDSH
R$ 1.490,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo JBF5B05. Compra feita pela smec
R$ 5.662,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo JBF5B05. Servico contratado pela smec
R$ 3.000,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de pintura no ginasio da escola caldas junior. Servico contratado pela smec
R$ 1.640,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico para o veiculo JBF5B05. Servico contratado pela smec
R$ 1.620,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo JBF5B05. Compra feita pela smec
R$ 1.624,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo IXL0981. Servico contratado pela smec
R$ 1.230,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo IUN6142. Servico contratado pela smec
R$ 350,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo ITQ2479. Servico contratado pel smec
R$ 600,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a pecas para o veiculo IXL0981. Compra feita pela smec
R$ 676,04 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo IXL0981.servico contratado pela smec
R$ 300,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo IQL7683. Servico contratado pela smec
R$ 1.100,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo INQ9540. Servico contratado pela smec
R$ 450,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente compra de peca para manutencao do veiculo iun 6142. Compra feita pela smec
R$ 358,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo INQ9540. Compra feita pela smec
R$ 1.667,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de ferro p unir os travesseiros da ponte da vila fetter. Contratacao de compra feita pela smaouts
R$ 411,80 05/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao da rocadeira. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor huller equip
R$ 273,75 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servicos desinstalacao e instalacao de ar condicionado split. Contratacao de servicos feita pela smaouts.
R$ 650,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de ar condicionado instalado p smaouts. Contratacao de compra feira pela smaouts. Credor daniel f
R$ 3.650,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na Secretaria orcado pela SMSMA
R$ 22,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pilhas para uso na secretaria e setores orcado pela SMSMA
R$ 135,70 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao e instacao de ar condicionado para uso no Pronto Atendimento orcado pela SMSMA
R$ 1.850,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expedientes e educativos exportivos para uso no PIM orcado pela SMSMA
R$ 159,20 05/12/2025Pela despesa empenhada referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos meses de junho a novembro de 2025 do predio alugado da mitr
R$ 3.289,77 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de caminhas empilhaveis para a sala da educacao infantil. Pre escola.
R$ 5.475,00 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de mesas escolares para a sala da pre escola da escola DR. Urbano garcia.
R$ 8.700,00 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no CRAS.
R$ 1.319,48 03/12/2025Pela despesa empenhada referente manutencao em ar condicionado da prefeitura. Contratacao feita pelo gabinete da smapf.
R$ 100,00 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais odontologicos.
R$ 421,40 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de sonorizacao e iluminacao para o dia 31 12 2025. Show da virada. Servico contratado pela smec
R$ 2.500,00 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cafe para treinamento simulado para urgencia emergencia orcado pela SMSMA
R$ 31,90 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA
R$ 473,50 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros JBN0G21 JBO6C67 JCU7F31 JBF5J73 da ESF orcado pela
R$ 860,00 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros IWR3224 TU ISP3088 TP ISH1168 VS orcado pela SMSMA
R$ 630,00 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro IYA8298 SPIN do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 145,50 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA
R$ 39,80 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para grupo de pessoas para organizacao de estoque no dia 15 11 orcado pela SM
R$ 135,00 03/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao e materiais para uso na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
R$ 354,90 01/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de vidro da porta traseira LD p veiculo renault scenic placa IOA9209 do proprietario david fortun
R$ 450,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de tinta p impressora. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor rogerio matzenauer cia lt
R$ 468,90 01/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do trator john deere 6100. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 300,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao do ar condicionado da motoniveladora case placa IVK7403. Contratacao de servicos f
R$ 1.961,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao do ar condicionador do veiculo onix placa JBC7J78. Contratacao de servicos feito p
R$ 2.863,00 01/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de utilidade basica p smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor cels
R$ 104,30 01/12/2025Dados públicos do PNCP.