O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro JCW7H79 KWID da ESF REVISAO 40 MIL KM orcado pela SMSMA
R$ 1.002,68 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 625,29 10/12/2025Pela despesa empenhada referente aprestacao de servico para o carro JCW7H79 KWID da ESF REVISAO 40 MIL KM orcado pela SMSMA
R$ 692,82 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de cestas de natal para distribuicao aos funcionarios em comemoracao as festas de final de ano. co
R$ 14.175,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro JCZ4D66 SPRINTER do Transporte de Urgencia Revisao 40.000KM orcado pe
R$ 3.593,81 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCP2I58 da ESF Revisao 60 mil KM orcado pela SMSMA
R$ 842,09 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 408,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de cafeteira para a secretaria. Compra feita pela smec
R$ 589,90 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para recepcao de autoridades. Compra feita pela smec
R$ 212,10 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de kit de temperos para presentear os funcionarios da smec. Contratacao de compra feita pela smec.
R$ 21.060,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de seguranca nos dias de jogos da selecao de futsal no municipio. Conforme orcamento em anexo. Se
R$ 7.750,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a transporte da selecao de futsal de turucu e comissao tecnica para o jogo na cidade de arroio grande no di
R$ 1.300,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a transporte da selecao de futsal e comissao tecnica para o jogo da final em jaguarao no dia 11 12 2025. Se
R$ 2.650,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a alimentacao dos jogadores e comissao tecnica no dia do jogo da final em turucu no dia 08 12 2025. Servico
R$ 1.580,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a aluguel de gerador para o jogo da final do campeonato da CCDF. No dia 08 12 2025. Servico contratado pela
R$ 1.200,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de brinde p confraternizacao dos funcionarios da smaouts. Contratacao de compra feita smaouts. Cr
R$ 2.145,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de pracas para colocacao em areas urbanas do municipio. Contratacao de compra feita pela smaouts.
R$ 22.500,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a servicos de locacao de retroescavadeira e cacamba p carregamento de cascalho. Contratacao de servicos fei
R$ 11.200,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de locacao de cacamba para carregamento de cascalho. Contratacao de servico feita pela smaouts. C
R$ 12.100,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios e materiais para consumo no gabinete. Contratacao de compra feita pelo ga
R$ 549,90 09/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para decoracao de natal da prefeitura e materiais para consumo no predio. Contrataca
R$ 2.548,05 09/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de lanches e bebidas p selecao municipal que jogara em jaguarao no dia 11 12 2025 pela final da C
R$ 624,00 09/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza para uso no CRAS.
R$ 1.254,55 09/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de blocos e meio fio de concreto p manutencoes na pavimentacao. Contratacao de compra feita pela
R$ 25.630,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao e revisao de pontos de iluminacao publica da zona urbana e rural. Contratacao de s
R$ 5.250,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais eletricos reserva p manutencao no ETA. Contratacao de compra feita pela smaouts. Cre
R$ 3.980,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente a locacao de escavadeira e frete p manutencao da ponte villa fetter. Contratacao feita pela smaouts. Credor
R$ 4.300,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor mara jane c
R$ 4.752,40 08/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor selmira m.
R$ 420,90 08/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor katia rosane tava
R$ 723,85 08/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de placas de sinalizacao e adesivos vinil. Credor diego mendes hartwig ME.
R$ 3.020,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p uso das rocadeiras e motoserra. Con tratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 1.863,88 08/12/2025Pela despesa empenhada referente a servicos de reforma solda e confeccao . Contratacao de servicos feita pela smaouts. Credor nara clarice q
R$ 850,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente a servicos de trocas de pecas no caminhao bau e trator john deere 5075E . Contratacao de servicos feito pel
R$ 2.900,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente a servicos de borracharia em geral p manutencao da frota de bens moveis. Contratacao de servicos feita pela
R$ 790,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de marmitas p os funcionarios que ficam em manutencoes das estradas na zona rural. Contratacao de
R$ 624,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente a servicos de conserto martelete e furadeira .contratacao de servicos feito pela smaouts. Credor jansen.
R$ 327,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de aluguel de gerador com horas trabalhadas no jogo da semi final no dia 04 12 2025. Servico cont
R$ 1.800,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao das retroescavadeiras JCB pac e 3CX 2018. Contratacao de compra feita pela
R$ 1.401,80 08/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de vale transporte para o gabinete. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 2.241,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente almoco c autoridades. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 600,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de reparo manutencao e instalacao eletrica e aquisicao de materiais p o poco artesiano do centena
R$ 9.535,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de lanches e refrigerantes para as criancas da escolinha de futsal que participarao do jogo no dia
R$ 624,00 08/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para uso na prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 208,20 08/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de fogos para o show da virada compra feita pela smec
R$ 15.000,00 05/12/2025Pela despsa empenhada referente a compra de vidros para o ginasio e banheiros do parque de eventos. Compra feita pela smec
R$ 900,02 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de iluminacao e sonorizacao para a final CCDF no dia 08 12 2025. No ginasio municipal para o jogo
R$ 3.000,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico manutencao no veiculo INQ4540. Servico contratado pela smec
R$ 1.220,00 05/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de peca p manutencao da motoniveladora case placa i VK7403 e retroescavadeira JCB 3CX 2021. Con
R$ 477,00 05/12/2025Dados públicos do PNCP.