O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a compra de cortinas para as salas de apoio AE pres e 3 ano da escola Dr. Urbano Garcia. compra feita pela
R$ 4.653,20 23/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de caminhas empilhaveis para a escola Dr. Urbano Garcia.
R$ 5.475,00 23/01/2026Referente a servico realizado no automovel placa FLS4J74 do CRAS. Contratacao feita pela smash
R$ 150,00 23/01/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao eletrica em tomadas de energia do CRAS. Contratacao feita pela smash.
R$ 1.500,00 23/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para consumo no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 517,00 21/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para consumo na prefeitura e demais predios da smapf.
R$ 1.606,30 21/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materias de higiene e limpeza e de copa e cozinha para utilizacao nos predios da smapf.
R$ 2.798,78 21/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de carimbo automatico para o setor de recursos humanos.
R$ 45,00 20/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material para manutencoes em computadores da secretaria.
R$ 582,00 20/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de folhas de oficio para atender as demandas da secretaria.
R$ 4.900,00 20/01/2026Pela despesa empenhada referente a cobertura fotografica de video e drone do desfile dos camioneiros na 11 zonasulfest. Contratacao feita pe
R$ 1.200,00 06/01/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de empresa para fornecimento de jantar destinado aos servidores municipais participantes de s
R$ 2.164,00 29/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de maerial para mnutencao das pracas municipais. Com pra feita pela smec
R$ 7.244,20 29/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de planchas estacas e linhas de eucalipto p manutencao das pontes. Contratacao de compra feita pe
R$ 23.940,00 29/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para consumo no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 576,45 29/12/2025Pela despesa empenhada referente a cestas natalinas c kit temperos para distribuicao aos funcionarios em comemoracao as festas de final de a
R$ 16.470,00 19/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de material eletrico para a praca municipal. Compra feita pela smec
R$ 354,00 19/12/2025Pela despesa empenhada referente a complemento ao empenho 2917 do credor gelson hartwig.
R$ 2.900,00 19/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de salgado para reuniao na secretaria. Compra feita pela smec
R$ 108,00 19/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de bota de borracha para a smec. Compra feita pela smec
R$ 88,00 19/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao de impressora.
R$ 210,00 19/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de cestas natalinas para os funcionarios da secretaria de desenvolvimento social e habitacao. Con
R$ 3.375,00 19/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de refrigerantes e caixas de bombom para confraternizacao de encerramento das ativdades de futsal
R$ 1.156,84 19/12/2025Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para confraternizacao de encerramento das atividades de futsal infantil do CR
R$ 750,00 19/12/2025Pela despesa empenhada referente a almocos servidos na afal no dia 08 12 2025 para o encerramento do grupo da terceira idade. Contratacao fe
R$ 7.200,00 19/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de cestas natalinas p os funcionarios da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts.
R$ 6.750,00 18/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para distribuicao no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 147,60 18/12/2025Pela despesa empenhada referente a complemento ao empenho 3436 mattana veiculos. Servico contratado pela smec
R$ 175,00 18/12/2025Pela despesa empenhada referente a complemento ao empenho 3435 mattana veiculo ltda. Compra feita pela smec
R$ 465,94 18/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p ornamentacoes no predio da prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 696,00 18/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de kit de natal para funcionarios da secretaria de saude orcado pela SMSMA
R$ 2.058,14 17/12/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico de locacao de transporte para cidade de Camaqua no dia 18 12 2025 para realizacao de
R$ 1.080,00 17/12/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para transporte de pacientes para cidade de Rio Grande no dia 17 12 2025 para realiz
R$ 1.180,00 17/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de DJ para festa de encerramento da escola caldas junior. Servico contratado pela smec
R$ 300,00 16/12/2025Pela despesa empenhada referente aquisicao de material eletrico p nova instalacao das bombas dosadoras na ETA. Contratacao de compra feita p
R$ 542,00 16/12/2025Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para treinamento simulado para urgencia emergencia no dia 29 11 2025 orcado p
R$ 516,00 16/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material hospitalar para uso no Pronto Atendimento orcado pela SMSMA
R$ 148,00 16/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para a spin prata JBF5B05. Compra feita pela smec
R$ 342,40 15/12/2025Pela despesa empenhada referente a janta para jogadores e comissao tecnica. Servico contratado pela smec
R$ 476,50 15/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para os transportes escolares. Commpra feita pela smec
R$ 200,00 15/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de material para os transportes escolares.compra feita pela smec
R$ 3.447,00 15/12/2025Pela despesa empenhada referente a locacao de VAN de 19 lugares para transporte de pacientes para consultas na cidade de Rio Grande no dia 1
R$ 899,00 15/12/2025Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico de desinstalacao de ar condicionado na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 400,00 11/12/2025Pela despesa empenhada referente a aquisicao de lonas destinadas as acoes emergenciais do municipio em razao das fortes chuvas e das ameacas
R$ 2.800,00 11/12/2025Pela despesa empenhada referente a contratacao de 2 segurancas para acompanhar a selecao de turucu no ultimo jogo pela final da CCDF em jagu
R$ 400,00 11/12/2025Refeicao de atletas compra feita pela smec
R$ 1.100,00 11/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico fotografico para os dias dos jogos da final da CCDF nos dias 08 12 e 11 12 2025. Servico contrata
R$ 500,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a compra de oleo e filtro para a spin prata JBF5B05. Compra feita pela smec
R$ 359,00 10/12/2025Pela despesa empenhada referente a servico de geometria e balanceamento da spin prata JBF5B05. Servico contratado pela smec
R$ 350,00 10/12/2025Dados públicos do PNCP.