O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IMW7463. Compra feita pela smec
R$ 169,00 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de generos alimenticios e materais para o gabinete da secretaria e demais setores da mesma. Contra
R$ 712,60 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de generos alimenticios para coffee break na recepcao de autoridades. Contratacao de compra feita
R$ 290,70 13/03/2026Publicacao portaria 167 2026
R$ 240,00 12/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de carimbos datadores para o setor de tributos.
R$ 378,00 12/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de poste trifasico para manutencoes e mrlhorias no predio da prefeitura.
R$ 2.400,00 12/03/2026Servicos de pessoa juridica referente a cuidados para acompanhamento no hospital SR. Vilson kohler contratacao feita pela secretaria de deso
R$ 1.950,00 12/03/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para coffee break em reuniao no gabinete com deputado estadual e atual secret
R$ 218,50 12/03/2026Publicacao portaria 045 2026
R$ 240,00 12/03/2026Pela despesa empenhada referente a material para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 587,96 12/03/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA
R$ 408,00 12/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de alimentos para visita do Deputado Estadual Gerson Burmann no dia 26 02 na ESF Sao Jose Rede
R$ 145,09 12/03/2026Pela despesa empenhada referente a servico de afericao inmetro no caminhao agrale placa IRB0H69. Contratacao de servicos feita pela smaouts.
R$ 395,99 12/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de ornamentacoes para prefeitura. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 585,00 12/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de uma lavadora de roupas para o Pronto Atendimento orcado pela SMSMA.
R$ 1.799,00 12/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de mangueira p uso do caminhao tanque dagua. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor ama
R$ 735,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material para uso na prefeitura gabinete e demais setores da secretaria de administracao. Cont
R$ 579,05 11/03/2026Pela despesa empenhada refernte a reforma de cortinas p secretaria de administracao. Contratacao feita pelo gabinete da smapf.
R$ 130,00 11/03/2026Pela despesa empenhada refernte aquisicao de mobilia p sala do secretario. Contratacao de compra feita pela smaouts.
R$ 3.366,69 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais de higiene e limpeza para uso nos setores da secretaria de administracao. Contratacao
R$ 458,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de bolos sem cobertura para os bailinhos do grupo da terceira idade renascer. Compra feita pela SM
R$ 1.620,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a servico de troca de parabrisa do veiculo FC54J74. Servico contratado pela SMDSH.
R$ 1.050,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao EPI p uso dos funcionarios.
R$ 2.590,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de carimbos para a habitacao. Compra feita pela SMDSH.
R$ 120,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para construcao de estrura para caixa dagua de ate 10000L na escola CALDAS JUNIOR. Com
R$ 8.552,90 11/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais diversos p manutecoes diaria e epis. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credo
R$ 3.588,80 11/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de canos p drenagem pluvial no corredor do stern. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credo
R$ 7.740,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao do arranque da cacamba GMC placa IJK7651. Contratacao de compra feita pel
R$ 1.947,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a servico de conserto e manutencao no gerador cedido ao predio da prefeitura. Contratacao feita pelo gabine
R$ 2.700,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a recepcao ao Dep. Ze Nunes no dia 05 05 2026 orcado pela SMSMA
R$ 213,40 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a recepcao a Familia Covatti no dia 04 03 2026 orcado pela SMSMA
R$ 269,80 11/03/2026Pela despesa empenhada refente a aquisicao de generos alimenticios para uso na secretaria. Orcado pela SMSMA.
R$ 56,68 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para equipe de saude referente a reuniao da ESF Sao Jose e organizacao de mat
R$ 165,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material hospitalar para uso nas ESF orcado pela SMSMA.
R$ 552,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de t.i.c. para uso na ESF Central e ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR
R$ 1.144,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo INQ9540. Compra feita pela smec
R$ 130,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para os veiculos da SMEC nos meses de dezembro janeiro e fevereiro. Compra feita pela
R$ 3.540,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a recarga de extintores para os transportes escolares. Servico contratado pela smec
R$ 458,50 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a conserto em equipamentos das escolas Dr. Urbano Garcia e Caldas Junior. Servico contratado pela SMEC
R$ 1.250,00 11/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material para uso no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 179,60 11/03/2026Pela despesa empenhada referente aqusicao de generos alimenticios para consumo no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 332,90 11/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de aparelho HTM para uso na Fisioterapia na ESF Sao Jose Rede Bem Cuidar .
R$ 1.920,00 06/03/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao e revisao de pontos de iluminacao publica da zona urbana e rural. Contratacao de s
R$ 5.315,00 06/03/2026Servico de cuidador prestar assistencia e acompanhemtno de abrigados servico de pessoa juridica referente a cuidados para compamento no hosp
R$ 2.250,00 06/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do trator new holland 7630. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor
R$ 2.414,90 05/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao da rocadeira. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor huller equip
R$ 321,75 05/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de um radiador novo p retroescavadeira randon. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor l
R$ 8.500,00 05/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao do implemento rocadeira arrastao lavrale. Contratacao de compra feita pel
R$ 510,00 05/03/2026Pela despesa empenhada referente a servico de analise de poco tubular com coleta de amostra de agua para analise fisico quimicae bacteriolog
R$ 1.300,00 05/03/2026Dados públicos do PNCP.