O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das Escolas Municipais. Compra feita pela SMEC
R$ 1.300,24 04/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para construcao da estrutura para a caixa dagua na Escola Dr. Urbano Garcia. Compra fe
R$ 8.552,90 04/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para a reforma de predio onde sera a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 1.319,00 04/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencaodo veiculo IST7837. Compra feita pela SMEC
R$ 7.577,43 04/03/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IST7837. Compra feita pela SMEC
R$ 3.050,00 04/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de filtro para bebedor da escola Dr. Urbano Garcia. Compra feita pela SMEC
R$ 223,60 04/03/2026Pela despesa empenhada referente a contratacao de arbitragem para o campeonato de futsal de Turucu. Servico contratado pela Smec.
R$ 14.450,00 03/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de lixeiras para cozinha da Escola Dr. Urbano Garcia.
R$ 447,00 03/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para Escola Caldas Junior.
R$ 647,00 02/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e ferramentas para uso da Secretaria orcado pela SMSMA
R$ 287,10 02/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza para uso na ESF Central e ESF Sao Jose Rede Bem Cuidar orcado
R$ 20.368,30 02/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cafe para uso na secretaria.
R$ 364,90 02/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de toner e tintas para impressoras da Secretaria de Educacao.
R$ 508,00 27/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de toner e tintas para impressoras do fundamental.
R$ 1.128,50 27/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de toner e tintas para impressoras da educacao infantil.
R$ 1.128,50 27/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de roteador para a Escola Dr. Urbano Garcia.
R$ 925,00 27/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para a Educacao infantil
R$ 2.091,00 27/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar para a Educacao Infantil.
R$ 1.877,50 27/02/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao da cacamba MB atron placa IVP3852. Contratacao de compras feita smaouts. Cr
R$ 490,00 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao na retroescadeira JCB 3CX 2018. Contratacao de compra feita pela smaiouts
R$ 502,14 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a servico de transporte de retroescavadeira turucu p sao lourenco. Contratacao de servico feita pelo smaout
R$ 1.200,00 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de farol p manutencao na retroescadeira JCB 3CX 2021. Contratacao de compra feita pela smaiouts
R$ 426,44 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para obras no predio onde sera a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
R$ 547,00 26/02/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 2.344,05 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materias para reformas na escola Dr. Urbano Garcia. Compra feita pela SMEC
R$ 662,60 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para terminar o fechamento de forro na sal do auditorio da escola Dr. Urbano Garcia. C
R$ 240,00 26/02/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de limpeza p uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor magia
R$ 5.211,06 26/02/2026Pela despesa empenhada refernte a compra de material de higiane e limpeza para as escolas municipais.
R$ 1.708,60 26/02/2026Pela despesa empenhada refernte a compra de termica para a Escola Pimentinhas.
R$ 123,60 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de produtos de higiene e limpeza para as escolas Municipais.
R$ 1.695,80 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais de cozinha para a Escola Dr. Urbano Garcia.
R$ 559,00 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de refrigerantes biri 2 litros 48 fardos para os bailes do grupo da terceira idade.compra feita pe
R$ 1.581,12 26/02/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para manutencoes no predio da prefeitura e demais predios onde estao locados os seto
R$ 4.495,00 26/02/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de mudas de morango p associacao de produtores de morango. Contratacao de compra feita pela smaou
R$ 36.768,00 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao da bomba injetora da retroescavadeira JCB 3CX pac. Contratacao de compra
R$ 640,00 26/02/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de maquina dedetizacao p uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor marcian
R$ 449,00 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de reforma nas grades de esgoto. Contratacao de servicos feita pela smaouts. Credor nara clarice
R$ 800,00 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas p manutencao da cacamba GMC placa IJK7651. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 219,00 26/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para reposicao nas escolas.
R$ 706,00 25/02/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais e servico de manutencao em redes eletricas na zona rural devido as faltas e quedas d
R$ 9.330,00 24/02/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de moveis para a secretaria e o setor de especialidades orcado pela SMSMA
R$ 3.119,00 24/02/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de receituario azul controlado orcado pela SMSMA
R$ 398,00 24/02/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 13,80 24/02/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Central orcado pela SMSMA
R$ 48,50 24/02/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao na UBS Sao Jose Rede bem cuidar orcado pela SMSMA
R$ 85,65 24/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra e instalacao de um poste eletrico para manutencoes da secretaria.
R$ 1.750,00 24/02/2026Pela despesa empenhada referente a maquiagem para a Corte Municipal participarem de evento Festa do Fumo salao Ziebell no dia 01 03 2023. Se
R$ 450,00 24/02/2026Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IXL0981. Servico contratado pela smec
R$ 3.650,00 24/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo IXL0981. Compra feita pela SMEC
R$ 3.615,45 24/02/2026Dados públicos do PNCP.