O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais para manutencoes nos setores da secretaria de administracao. Contratacao de compra f
R$ 8.808,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a colocacao de piso e rodapes instalacao de vasos sanitarios. No primeiro piso terreo do predio onde sera a
R$ 3.000,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para obra no primeiro e segundo piso onde sera a Secretaria de Educacao. Compra feita
R$ 3.074,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de uniforme para comissao organizadora do futsal. Compra feita pela SMEC
R$ 1.775,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico de mao de obra pra manutencoes no predio da UBS Central orcado pela SMSMA
R$ 11.050,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubificantes para uso nos carros ESF JCU7F31 JBB1B94 JBN0G21 JBO6C67 JBF5J73. Tr
R$ 6.020,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISI8819 Doblo do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 2.200,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISI8819 DOBLO do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
R$ 149,90 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de locacao de VAN para transporte de pacientes para Piratini para realizacao de con
R$ 1.190,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para coffee break em reuniao no gabinete com o deputado federal afonso ha
R$ 113,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de WAIS III Protocolos para uso da Psicologa orcado pela SMSMA
R$ 495,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a colocacao de vidros na Escola Caldas Junior. Servico contratado pela SMEC
R$ 700,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a colocacao de piso e rodape na parte da frente terreo colocacao de 24m de piso na parte de traz terreo ond
R$ 1.750,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas p manutencao da cacamba MB 1620 placa IOT4954. Contratacao de compras feita smaouts. Cre
R$ 1.656,80 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a servico de conserto no microondas da secretaria. Contratacao de servico feito pela smaouts. Credor vinici
R$ 295,00 25/03/2026Pela despesa empenhada refernte aquisicao de mobilia p sala do secretario. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor monkel moveis p
R$ 1.567,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de peca p manutencao do trator mahindra. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor mario l
R$ 676,00 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a servicos na cacamba MB 1620 placa IOT4954 contratacao de servicos feito pela smaouts. Credor marcelo n. W
R$ 3.116,00 25/03/2026Pela despesa empenhada refente a aquisicao de materiais para instalacao de equipamento para instalacao de cameras de seguranca no predio do
R$ 12.234,70 25/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para kit mae e bebe para gestantes do PIM orcado pela SMSMA
R$ 806,10 19/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de bolsa para por os itens de Gestante e Bebe do PIM orcado pela SMSMA
R$ 129,80 18/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro ISP3088 FIESTA do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 1.227,90 18/03/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do TRansporte de Pacientes orcado pela SMSMA
R$ 880,00 18/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de tanque de combustivel p uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. Credor amara
R$ 45.000,00 18/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de lampadas para as escolas municipais.
R$ 420,00 18/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de produtoS alimenticios para distribuicao das criancas do PIM orcado pela SMSMA
R$ 58,70 18/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de produto de limpeza para suprir o atraso na entrega da compra ja realizada orcada pela SMSMA
R$ 59,88 18/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material hospitalar para uso na ESF Central para suprir o atraso na entrega da compra ja rea
R$ 90,00 18/03/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF6A07 Onix da ESF orcado pela SMSMA
R$ 509,00 18/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra da Secretaria de Educacao. Compra feita pela smec
R$ 316,00 18/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de Purificador de agua para a Secretaria de Educacao e para a Sala dos Motoristas.
R$ 1.035,00 18/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de Purificador de agua para o refeitorio e para a Secretaria da Escolo Dr. Urbano Garcia.
R$ 1.035,00 18/03/2026Pela despesa empenhada refente a compra de placa de rede para a Escola Dr. Urbano Garcia.
R$ 180,00 18/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC
R$ 98,00 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para a obra no predio onde sera instalada a nova Secretaria de Educacao. Compra feita
R$ 1.645,50 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para instalacao de internet no novo predio da Secretaria de Educacao.
R$ 2.786,00 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de cabos e aparelho para transformar a tv em smart. Para a escola Dr. Urbano Garcia.
R$ 1.280,00 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para uso nas cozinhas dos refeitorios das escolas municipais.
R$ 1.811,10 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de baralhos para uso na Festa do Morango e da Pimenta..
R$ 1.456,00 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de expediente para uso no PIM.
R$ 178,00 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a servico de borracharia nos veiculos INQ9540 IUN6142 IMW7463 JBF5B05. Servico contratado pela smec
R$ 720,00 13/03/2026Pela despesa empenhada refente a compra de tecidos para confeccao de coletes para os alunos dos projetos de danca da Escola Dr. Urbano Garci
R$ 460,00 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pistola de pintura. Compra feita pela Smec
R$ 299,90 13/03/2026Pela despesa empenhara referente a empenho intempestivo de generos de alimentacao para a equipe da selecao de futsal de Turucu. Compra feita
R$ 355,08 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a empenho intempestivo de consumacao na festa do Morango e da Pimenta. Compra feita pela smec
R$ 1.067,40 13/03/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais p manutencoes em geral e uso da smaouts. Contratacao de compra feita pela smaouts. C
R$ 4.715,40 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para o veiculo da placa FCS4J74. Compra feita pela SMDSH.
R$ 800,00 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de farol p manutencao na retroescadeira JCB 3CX. Contratacao de compra feita pela smaiouts. Cre
R$ 483,00 13/03/2026Pela despesa empenhada referente a servicos de manutencao do veiculo IZD4C95 do conselho tutelar. Servico contratado pela SMDSH
R$ 1.200,00 13/03/2026Dados públicos do PNCP.