O que Executivo Municipal compra
Repartição de Município de Turuçu
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Compras dos últimos 12 meses
Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo ITQ2473. Servico contratado pela SMEC
R$ 250,00 05/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo ITQ2473. Compra feita pela SMEC
R$ 292,20 05/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo IXL0981. Compra feita pela SMEC
R$ 1.177,00 05/02/2026Pela despesa empenhada referente a manutencao do veiculo IST7837.Compra feita pela SMEC
R$ 4.575,00 05/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de janela para a manutencao da escola Caldas Junior. Contratacao de compra feita pela SMEC.
R$ 750,00 05/02/2026Pela despesa empenhada referente contratacao de servico de cafe para reuniao de volta as aulas do dia 19 de fevereiro. Contratacao feita pel
R$ 6.750,00 05/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao dos veiculos ITQ2471 e IQL7683. Compra feita pela SMEC
R$ 432,00 05/02/2026Pela depesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo IUN6142. Compra feita pela SMEC
R$ 5.542,00 05/02/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de material e servico de manutencao e revisao no veiculo citroen C3 placa TQX2F54. Contratacao fe
R$ 597,52 04/02/2026Pela despesa empenhada referente a servico na cacamba MB atron pac placa IVP3852 contratacao de servico feito pela smaouts. Credor marcelo n
R$ 975,00 04/02/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso nas UBS.
R$ 6.377,50 04/02/2026Pela despesa empenhada referente a compra de caixa dagua para a Escola Caldas Junior.
R$ 2.900,00 04/02/2026Pela depsesa empenhada referente a servico de guincho para levar um onibus escolar IQL7683. Da Escola Dr. Urbano garcia endereco Avenida Art
R$ 1.100,00 30/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de laminas p uso do implemento plaina . Contratacao de compra feita pela smaouts. Contratacao de
R$ 2.252,70 30/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de pecas e servicos p manutencao do ar condicionado da retroescavadeira JCB 3CX pac. Contratacao
R$ 4.665,00 30/01/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros ISI8819 JCZ4D66 Transporte de Urgencia JCY9G74 JBN0
R$ 1.430,00 30/01/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para os carros JBN0G21 GOL JCY9G74 C3 JCU7F31 ONIX JBB1B94 GOL JBF6A07 ONIX da ESF
R$ 315,00 30/01/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de mao de obra no ar condicionado do setor de Meio Ambiente orcado pela SMSMA
R$ 350,00 30/01/2026Pela despesa empenhada refernte a aquisicao de caixa dagua para uso na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR .
R$ 5.050,00 30/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materiais de higiene e limpeza para o gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 277,03 30/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de generos alimenticios para distribuicao no gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 465,00 30/01/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para coffee break em reuniao de encerramento de 2025 no gabinete. Contratacao
R$ 440,00 30/01/2026Pela despesa empenhada referente a taxa do DETRAN para o curso de formacao para o motorista Maicon Picanco Reis orcado pela SMSMA
R$ 53,57 30/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar para educacao infantil.
R$ 2.110,60 30/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material de expediente para a Secretaria de Educacao.
R$ 1.325,90 30/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar para o ensino fundamental
R$ 3.635,00 30/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de toners para consumo na secretaria.
R$ 1.054,50 29/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de fonte p manutencao em monitor da secretaria.
R$ 49,90 29/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de caixinhas de som p computador do setor de tributos e estoque da smapf.
R$ 84,00 29/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de kits bandeiras para a prefeitura.
R$ 1.920,00 29/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de celular para utilizacao na smapf.
R$ 1.569,00 29/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de passagens aereas para ida e volta do prefeito a brasilia no dia 23 de fevereiro de 2026. Contr
R$ 2.556,11 29/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de generos alimenticios e materiais para uso e consumo no gabinete. Contratacao de compra feita pe
R$ 554,34 29/01/2026Pela despesa empenhada referente a construcao de cobertura lateral para garagem da prefeitura. Contratacao feita pelo gabinete.
R$ 2.590,00 29/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de agua mineral para o gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 176,00 29/01/2026Publicacao portaria 043 2026
R$ 240,00 29/01/2026Pela despesa empenhada referente aquisicao de materias para utilizacao e consumo do gabinete. Contratacao de compra feita pelo gabinete.
R$ 1.161,75 29/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de cortinas blakaut para a escola Caldas Junior. Compra feita pela SMEC
R$ 3.946,02 29/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de tinta para a reforma da nova secretaria. Compra feita pela SMEC
R$ 1.748,00 29/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de varas para cortinas para as salas de aula da escola Caldas Junior.
R$ 1.470,00 29/01/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso nas unidades basicas de saude orcado pela SMSMA
R$ 365,50 29/01/2026Pela despesa empenhada referente prestacao de servicos de Locacao de Transporte para Pacientes para a cidade de Rio Grande no dia 20 01 2026
R$ 1.180,00 29/01/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de salgados para Encontro com Unidade CUIATIVA FAMED UFPel Servicos disponivis em cuidados p
R$ 379,90 29/01/2026Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 ONIX da ESF orcado pela SMSMA
R$ 380,00 29/01/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de matriais para o carro JBF5J73 ONI da ESF orcado pela SMSMA
R$ 720,00 29/01/2026Despesa empenhada pela compra de vales transportes para a secretaria de assistencia social estimativo de fevereiro a dezembro de 2026. Compr
R$ 17.052,00 29/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de material para o terreo das novas salas que seram habitadas pela SMEC. Compra feita pela SMEC
R$ 15.485,68 28/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de cafe para a Secretaria de Educacao
R$ 3.805,28 28/01/2026Pela despesa empenhada referente a compra de materiais e equipamentos de copa e cozinha para a cozinha da escola Dr. Urbano Garcia.
R$ 3.872,15 28/01/2026Dados públicos do PNCP.